淮北市反腐倡廉警示教育中心
2023年度单位决算
2024年9月
目 录
第一部分 淮北市反腐倡廉警示教育中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
附件：1.淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年度单位决算表
2.2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 淮北市反腐倡廉警示教育中心概况
一、主要职责
淮北市反腐倡廉警示教育中心隶属市纪委监委管理，其职能是：承担市反腐倡廉警示教育中心的管理和后勤服务工作；承办全市党员、干部党风廉政教育的具体工作；承办全市纪检监察干部培训工作；负责全市各级纪检监察机关集中执纪审查的安全保障等工作。
二、单位决算构成
淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
淮北市反腐倡廉警示教育中心本级 |
第二部分 淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1,283.31万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1,283.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加44.89万元，增长3.62%，主要原因：人员政策性增资额。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1283.31万元，其中：财政拨款收入1283.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1283.31万元，其中：基本支出83.07万元，占6.47%；项目支出1,200.24万元，占93.53%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1,283.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1,283.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加44.89万元，增长3.62%，主要原因：人员政策性增资额。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,283.31万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.89万元，增长3.62%，主要原因：人员政策性增资额。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,283.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,241.50万元，占96.74%;社会保障和就业（类）支出31.38万元，占2.45%；卫生健康支出（类）支出2.72万元，占0.21%；住房保障（类）支出7.71万元，占0.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1421.33万元，支出决算为1283.31万元，完成年初预算的90.29%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动减资额。其中:基本支出83.07万元，占5.85%；项目支出1,200.24万元，占93.53%。（因四舍五入可能存在尾数误差）具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为1399.16万元，支出决算为1241.50万元，完成年初预算的88.73%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动减少减资额。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.86万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的73.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少社保缴费减资额。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.43万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的411.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动缴纳职业年金及坐实职业年金缴费。
（4）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算12.19万元，完成年初预算的5804.76%，决算数大于预算数主要原因为人员增资及增加绩效工资等。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的72.16%，决算数小于预算数主要原因为人员变动减少减资额。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的96.7%。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的83.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减资额。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员提租补贴款。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.42万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的67.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减资额。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出83.07万元，其中：人员经费78.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.54万元，主要包括：办公费、维修（护）费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
淮北市反腐倡廉警示教育中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮北市反腐倡廉警示教育中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，淮北市反腐倡廉警示教育中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，淮北市反腐倡廉警示教育中心政府采购支出总额139.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.5万元。授予中小企业合同金额139.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，淮北市反腐倡廉警示教育中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金1347万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，2个项目支出预算绩效评价结果都达到了预期目标。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目自评结果总体情况良好，项目立项程序完整、规范、目标明确，预算执行及时、有效。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度自评综合得分为 95分，单位整体绩效评价为“优”。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度单位决算中反映“警示中心运行维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“警示中心运行维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算数为417万元，执行数为363.21万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、项目完成了绩效目标任务，达到了既定的目标。发现的主要问题及原因：项目执行未执行完。下一步改进措施：下一步将根据项目实际执行情况设置更加全面具体的绩效指标，加快执行进度，发挥项目资金使用效益。
“警示中心运行维护费”项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
警示中心运行维护 |
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主管部门 |
淮北市纪委监委 |
实施单位 |
淮北市反腐倡廉警示教育中心 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额 |
417 |
363.21 |
363.21 |
10 |
87% |
7 |
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其中：当年财政拨款 |
417 |
363.21 |
363.21 |
— |
87% |
— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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保障警示中心正常、安全、高效的运转维护 |
圆满完成年度预期目标任务 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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效 |
指标值 |
完成值 |
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指 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：覆盖区域 |
各类住房136间，办公室36个，大小会议室4个，廉政教育展厅1个，业务用房若干。 |
各类住房136间，办公室36个，大小会议室4个，廉政教育展厅1个，业务用房若干。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
标 |
质量指标 |
指标1：公共设施设备维护保养完好率 |
100% |
90% |
5 |
4 |
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|
指标2：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
5 |
5 |
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|
||||||||||||||
|
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
取得经费支出凭证7个工作日内 |
取得经费支出凭证7个工作日内 |
10 |
8 |
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|||||||
|
|
指标2：物业服务完成及时性 |
及时、一般、延迟 |
及时 |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
指标1：总成本 |
≤417 |
363.21 |
5 |
4 |
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指标2：月度成本 |
≤34.75 |
30.26 |
5 |
5 |
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|
社会效益 |
指标1：对办案环境的改善或提升程度 |
较高、一般、不明显 |
较高 |
12 |
12 |
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|
指标 |
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|
生态效益 |
指标1：净化政治生态程度 |
十分明显、一般、无效果 |
十分明显 |
8 |
8 |
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|
指标 |
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|
可持续影响指标 |
指标1：对保障中心正常运转的持续影响程度 |
影响较大、一般、较弱 |
影响较大 |
10 |
10 |
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|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：驻点办案人员满意度 |
非常满意、一般、不满意 |
非常满意 |
10 |
10 |
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指标 |
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总分 |
100 |
93 |
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所有项目绩效自评表详见“附件2：2023年度项目支出绩效自评表。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年度单位决算表
https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20241029175654_76634.xlsx
2.2023年度项目支出绩效自评表
https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20241029175759_91509.xls