中共淮北市纪律检查委员会2023年度部门决算
2024年9月
目 录
第一部分 中共淮北市纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共淮北市纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
附件：1.中共淮北市纪律检查委员会2023年度部门决算表
2.2023年度项目支出绩效自评表
3.2023年度纪检监察协作区支持资金项目绩效评价报告
第一部分 中共淮北市纪律检查委员会概况
一、部门职责
（一）维护党章和党内法规，督促检查党的路线、方针政策和决议的执行；
（二）严肃党的政治纪律，深入开展反腐败工作，认真查处发生在领导机关和党员领导干部中的违纪案件；
（三）加强反腐倡廉宣传教育，促进党员干部廉洁从政，持之以恒地纠正“四风”，推进作风建设常态化；
（四）加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制；建立健全监督制约机制，确保权力正确行使。
（五）淮北市反腐倡廉警示教育中心隶属市纪委监委管理，其职能是：承担市反腐倡廉警示教育中心的管理和后勤服务工作；承办全市党员、干部党风廉政教育的具体工作；承办全市纪检监察干部培训工作；负责全市各级纪检监察机关集中执纪审查的安全保障等工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共淮北市纪律检查委员会2023年度部门决算包括：委本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，我部门纳入决算管理的单位较年初预算无增减变化。
纳入中共淮北市纪律检查委员会2023年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共淮北市纪律检查委员会本级 |
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2 |
淮北市反腐倡廉警示教育中心 |
第二部分 中共淮北市纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5,227.50万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5,227.50万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1,145.84万元，增长28.07%，主要原因：一是人员政策性增资额；二是增加项目支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5,227.50万元，其中：财政拨款收入5227.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5,227.50万元，其中：基本支出2,650.42万元，占50.7%；项目支出2,577.09万元，占49.3%；经营支出0万元，占0%（因四舍五入可能存在尾数误差）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计5,227.50万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5,227.50万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1,145.84万元，增长28.07%，主要原因：是人员政策性增资额。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5,227.50万元，占本年支出的100。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,145.84万元，增长28.07%，主要原因：是人员政策性增资额。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5,227.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,035.66万元，占77.2%;社会保障和就业（类）支出805.05万元，占15.4%；卫生健康支出（类）支出94.37万元，占1.81%；住房保障（类）支出292.42万元，占5.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4994.87万元，支出决算为5,227.50万元，完成年初预算的104.66%。决算数大于预算数的主要原因:人员政策性增资。其中:基本支出2650.42万元，占50.7%；项目支出2577.09万元，占49.3%。（因四舍五入可能存在尾数误差）具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1471.49万元，支出决算为1417.31万元，完成年初预算的96.32%，决算数小于预算数的主要原因为在职人员减少减资额。
（2）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1431.80万元，支出决算为1376.85万元，完成年初预算的96.16%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目支出及部分项目未实施完。
（3）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为1399.16万元，支出决算为1241.50万元，完成年初预算的88.73%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动减少减资额。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为72.72万元，支出决算为80.69万元，完成年初预算的110.96%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员增资额。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为179.14万元，支出决算为174.9万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少社保缴费减资额。
（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为89.57万元，支出决算为379.72万元，完成年初预算的423.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动缴纳职业年金及坐实职业年金缴费。
（7）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.76万元，支出决算169.74万元，完成年初预算的9644.32%，决算数大于预算数主要原因为人员增资及增加绩效工资等。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为64.97万元，支出决算为64.41万元，完成年初预算的99.14%。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的72.16%，决算数小于预算数主要原因为人员变动减少减资额。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.36万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的99.19%。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为178.85万元，支出决算为175.05万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减资额。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.29万元，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员提租补贴款。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为74.52万元，支出决算为73.07万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减资额。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2650.42万元，其中：人员经费2463.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费186.78万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（因四舍五入可能存在尾数误差）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共淮北市纪律检查委员会部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共淮北市纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，中共淮北市纪律检查委员会机关运行经费支出182.25万元，比2022年减少42.11万元，下降18.77%，主要原因是人员变动减少减资额。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，中共淮北市纪律检查委员会政府采购支出总额139.66万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.5万元。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的0.11%，其中：授予小微企业合同金额0.11 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，中共淮北市纪律检查委员会共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金2376.14万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，4个项目支出预算绩效评价结果均达到了预期目标。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目自评结果总体情况良好，项目立项程序完整、规范、目标明确，预算执行及时、有效。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023 年度自评综合得分为 92分，部门整体绩效评价为“优”。
组织对“警示中心运行维护费”、“纪检监察协作区扶持资金”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金554.51万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施较好完成年初设定目标，达到预期效益。
组织对中共淮北市纪律检查委员会本级1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金3,944.19万元。从评价情况看，通过单位项目及基本支出的绩效运行评价，项目完成的数量、质量、时效、成本等相关指标均正常合理，与预期目标不存在偏离情况，达到了既定的绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2023年度部门决算中反映“纪检监察协作区扶持资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
纪检监察协作区支持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.6分。全年预算数为220万元，执行数为191.3万元，完成预算的86.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贯彻落实省市纪委相关文件精神和要求，支持镇（街道）纪检监察协作区制度化规范化建设，充分发挥基层监督“前哨”作用，早发现、早处置群众身边不正之风和腐败问题，让群众在全面从严治党和正风肃纪反腐中感受更多获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题及原因：绩效评价相关指标设置可能不全面。下一步改进措施：将根据项目实际执行情况设置更加全面具体的绩效指标。
“纪检监察协作区扶持资金”项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（2023年度） |
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|
项目名称 |
纪检监察协作区扶持资金 |
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主管部门 |
中共淮北市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中共淮北市纪律检查委员会 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额： |
220 |
220 |
191.3 |
10 |
86.95 |
9 |
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|
其中：本年财政拨款 |
220 |
220 |
191.3 |
10 |
86.95 |
9 |
||||
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上年结转资金 |
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|
其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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通过项目实施，贯彻落实省市纪委相关文件精神和要求，支持镇（街道）纪检监察协作区制度化规范化建设，充分发挥基层监督“前哨”作用，早发现、早处置群众身边不正之风和腐败问题，让群众在全面从严治党和正风肃纪反腐中感受更多获得感、幸福感、安全感。 |
2023年度，市纪委监委深入推进协作区制度化规范化建设，拨付支持经费110万元。11个镇（街道）协作区坚守职能定位开展监督检查446次，推动解决问题519个，处置问题线索417件，批评教育帮助和处理279人，其中党纪政务处分82人。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
指标1：深入开展廉政教育 |
264次 |
365次 |
10 |
10 |
|
|||
|
指标2：常态化开展监督检查 |
264次 |
446次 |
9 |
7.6 |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：镇（街道）协作区集中办公场所建设 |
99% |
99% |
8 |
8 |
|
||||
|
指标2：镇（街道）协作区制度建设 |
99% |
99% |
8 |
8 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：及时处置问题线索 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：支出情况 |
万元 |
191.3 |
10 |
10 |
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：营商环境提升 |
90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
指标1：宣传氛围营造 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
指标1：政治生态提升 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影 |
指标1：党员干部党性修养 |
98% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
90% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
指标2：党员干部知晓率 |
95% |
98% |
5 |
5 |
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总分 |
|
|
100 |
97.6 |
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所有项目绩效自评表详见“附件2：2023年度项目支出绩效自评表”。
（3）部门评价结果。
《2023年度“纪检监察协作区扶持资金”项目绩效评价报告》详见“附件3：2023年度纪检监察协作区扶持资金项目绩效评价报告”。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.中共淮北市纪律检查委员会2023年度部门决算表
https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20241029172714_12141.xlsx
2.2023年度项目支出绩效自评表
https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20241029172735_17701.xls
3.2023年度纪检监察协作区扶持资金项目绩效评价报告
https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20241029172749_66055.docx