附件2-1：部门决算公开

 

中共淮北市纪律检查委员会2022年度部门决算

2023年9月

目  录

第一部分 中共淮北市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共淮北市纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、2022年度项目支出绩效自评表及反腐倡廉宣传教育费项目绩效评价报告

 

第一部分 中共淮北市纪律检查委员会概况

一、部门职责

1、维护党章和党内法规，督促检查党的路线、方针政策和决议的执行；

2、严肃党的政治纪律，深入开展反腐败工作，认真查处发生在领导机关和党员领导干部中的违纪案件；

3、加强反腐倡廉宣传教育，促进党员干部廉洁从政，持之以恒地纠正“四风”，推进作风建设常态化；

4、加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制；建立健全监督制约机制，确保权力正确行使。

5、淮北市反腐倡廉警示教育中心隶属市纪委监委管理，其职能是：承担市反腐倡廉警示教育中心的管理和后勤服务工作；承办全市党员、干部党风廉政教育的具体工作；承办全市纪检监察干部培训工作；负责全市各级纪检监察机关集中执纪审查的安全保障等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共淮北市纪律检查委员会2022年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入中共淮北市纪律检查委员会2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共淮北市纪律检查委员会（本级）
2	淮北市反腐倡廉警示教育中心

第二部分 中共淮北市纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4081.66万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4081.66万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加146.21万元，增长3.71%，主要原因：人员增资额及增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4081.61万元，其中：财政拨款收入4081.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4081.66万元，其中：基本支出2164.39万元，占53.03%；项目支出1917.27万元，占46.97%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4081.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4081.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加349.75万元，增长9.37%，主要原因：人员增资及增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4081.66万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加349.75万元，增长9.37%。主要原因是人员政策增资及增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4081.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2992.91万元，占73.33%;社会保障和就业支出（类）支出781.01万元，占19.13%；卫生健康（类）支出81.77万元，占2%；住房保障（类）支出225.96万元，占5.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4044.5万元，支出决算为4081.66万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于预算数的主要原因:人员增资；其中: 基本支出2164.39万元，占53.03%；项目支出1917.27万元，占46.97%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调人增资额。

（2）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1036.92万元，支出决算为1042.17万元，完成年初预算的100.51%。

（3）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1010.5万元，支出决算为442.73万元，完成年初预算的43.81%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目支出及部分项目未实施完。

（4）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为267.84万元，支出决算为93.49万元，完成年初预算的34.91%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目支出及项目未实施完。

（5）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为1200.01万元，支出决算为1200.31万元，完成年初预算的100.02%。

（6）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.48万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

（7）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行项）。年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调入增资额。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.45万元，支出决算为61.9万元，完成年初预算的428.37%，决算数大于预算数的主要原因是增加基础绩效。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为117.86万元，支出决算为159.8万元，完成年初预算的135.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保调基增资额。

（10）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为58.93万元，支出决算为131.96万元，完成年初预算的223.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动缴纳职业年金及坐实职业年金缴费。

（11）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.13万元，支出决算426.26万元，完成年初预算的327892.31%，决算数大于预算数主要原因为人员增资及增加考核奖金等。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为60.29万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的90.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整减资额。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.59万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的148.43%，决算数大于预算数主要原因为社保缴费调基增资额。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.9万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的94.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减资额。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为136.41万元，支出决算为152.21万元，完成年初预算的111.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资额。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为56.84万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算得17.8%，决算数小于预算数的主要原因是停发提租补贴款。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为56.84万元，支出决算为63.63万元，完成年初预算的111.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2164.39万元，其中：人员经费1940.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费224.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

中共淮北市纪律检查委员会部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

中共淮北市纪律检查委员会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，中共淮北市纪律检查委员会机关运行经费支出224.36万元，比2021年增加9.03万元，增长4.19%，主要原因是人员增加增资额。

（二）政府采购支出情况

2022年度，中共淮北市纪律检查委员会政府采购支出总额13.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.44 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共淮北市纪律检查委员会共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金1682.03万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，5个项目支出预算绩效评价结果都达到了预期目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目自评结果总体情况良好，项目立项程序完整、规范、目标明确，预算执行及时、有效。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022 年度自评综合得分为 97分，部门整体绩效评价为“优”。

组织对“反腐倡廉宣传教育费”、“办案费”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金1682.03万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出充分考虑到必要性、合理性，在执行上严格遵守财经纪律，推动单位纪检监察工作开展。

组织对“中共淮北市纪律检查委员会本级”、“淮北市反腐倡廉警示教育中心”2个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金4081.66万元。从评价情况看，我委 2 个单位将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了整体支出管理水平。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“反腐倡廉宣传教育费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

反腐倡廉宣传教育费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为40.5万元，执行数为40.45万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、项目完成了绩效目标任务，达到了既定的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将根据项目实际执行情况设置更加全面具体的绩效指标。

反腐倡廉宣传教育费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

所有项目绩效自评表详见“附件九：2022年度项目支出绩效自评表及反腐倡廉宣传教育费项目绩效评价报告。

（3）部门评价结果

《2022年度反腐倡廉宣传教育费项目绩效评价报告》详见“附件九：2022年度项目支出绩效自评表及反腐倡廉宣传教育费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

    三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

一、收入支出决算总表  https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20230928164515_81875.xlsx

二、收入决算表  https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20230928164620_95717.xlsx

三、支出决算表  https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20230928164638_31898.xlsx

四、财政拨款收入支出决算总表  https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20230928164708_82694.xlsx

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20230928164729_26213.xlsx

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20230928164746_32327.xlsx

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20230928164805_33900.xlsx

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20230928164826_39634.xlsx

九、2022年度项目支出绩效自评表及反腐倡廉宣传教育费项目绩效评价报告。 https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20230928164845_89328.xls