附件1-1
淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年
部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门预算构成
3 、2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1、淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年收支总表
2、淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年收入总表
3、淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年支出总表
4、淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年财政拨款收支总表
5、淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年一般公共预算支出表
6、淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年一般公共预算基本支出表
7、淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年政府性基金预算支出表
8、淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年国有资本经营预算支出表
9、淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年项目支出表
10、淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年政府采购支出表
11、淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1、关于2023年收支总表的说明
2、关于2023年收入总表的说明
3、关于2023年支出总表的说明
4、关于2023年财政拨款收支总表的说明
5、关于2023年一般公共预算支出表的说明
6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9、关于2023年项目支出表的说明
10、关于2023年政府采购支出表的说明
11、关于2023年政府购买服务支出表的说明
12、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 其它公开事项
1、淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年部门预算纳入绩效考评项目表
2、淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）
第一部分 部门概况
一、主要职责
淮北市反腐倡廉警示教育中心隶属市纪委监委管理，其职能是：承担市反腐倡廉警示教育中心的管理和后勤服务工作；承办全市党员、干部党风廉政教育的具体工作；承办全市纪检监察干部培训工作；负责全市各级纪检监察机关集中办案的安全保障等工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年度纳入预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
淮北市反腐倡廉警示教育中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度主要工作任务
高度重视反腐倡廉警示教育中心消防卫生安全等问题，督促维保单位进行消防安全全面检查，积极开展消防培训演练；严格水电气的规范操作，杜绝人为安全隐患；提前储备物资，排查各处防汛重点部位进行整改，备好防汛物资；高质量完成隐患排查整改工作，加强电梯等大型设备的安全维护保养，定期每半个月检查一次并填写相关记录，持续推进中心边角各处安全隐患问题整改；开展节约用电、节约用水、节约用粮活动，营造节约氛围；推进中心各项重点工程的建设。
第二部分 2023年部门预算表
见附件1-2
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮北市反腐倡廉警示教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年收支总预算1421.33万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年收入预算1421.33万元，其中，本年收入1421.33万元。
（一）本年收入1421.33万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1421.33万元，占100%，比2022年预算增加208.37万元，增长17.18%，原因主要是人员增资额及增加项目支出；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2022年预算相比无增减变化；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2022年预算相比无增减变化。
三、关于2023年支出总表的说明
淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年支出预算1421.33万元，比2022年预算增加208.37万元，增长17.18%，原因主要是人员增资及增加支出项目。其中，基本支出74.33万元，占5.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1347万元，占94.77%，主要用于警示中心运行维护费及办案费等项目支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年财政拨款收支预算1421.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1421.33万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1421.33万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1399.16万元，占98.44%；社会保障和就业支出10.5万元，占0.74%；卫生健康支出3.46万元，占0.24%；住房保障支出8.22万元，占0.58%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况
淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年一般公共预算支出1421.33万元，比2022年预算增加208.37万元，增长17.18%，原因主要是人员增资及增加支出项目。
（二）一般公共预算支出结构情况
一般公共服务支出1399.16万元，占98.44%；社会保障和就业支出10.5万元，占0.74%；卫生健康支出3.46万元，占0.24%；住房保障支出8.22万元，占0.58%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算1399.16万元，比2022年预算增加199.15万元，增长16.6%，增长原因主要是警示教育中心人员增加增资额及增加项目支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算6.86万元，比2022年预算增加3.83万元，增长126.4%，增长原因主要是增加在职人员及人员缴费基数增加增资额。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算3.43万元，比2022年预算增加1.92万元，增长127.15%，增长原因主要是增加人员及缴费基数增加增资额。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.21万元，比2022年预算增加0.08万元，增长61.54%，增长原因主要是增加在职人员。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.91万元，比2022年预算增加0.34万元，增长59.65%，增长原因主要是人员变动及缴费基数增加增资额。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.55万元，比2022年预算增加0.96万元，增长60.38%，增长原因主要是人员增加及缴费基数增加增资额。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算5.8万元，比2022年预算增加2.46万元，增长73.65%，增长原因主要是人员变动及缴费基数增加增资额。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算2.42万元，比2022年预算增加1.03万元，增长74.1%，增长原因主要是人员变动及缴费基数增加增资额。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年一般公共预算基本支出74.33万元，其中，人员经费68.33万元，公用经费6万元。
（一）人员经费68.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费6万元，主要包括：办公费、印刷费、其他商品服务支出等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年预算共安排项目支出1347万元，比上年预算数增加170万元，增长14.44%。主要原因是办案费项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排1347万元（其中，一般公共预算拨款安排1347万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年预算安排政府采购支出341万元，比2022年预算增加145万元，增长73.98%，原因主要是2023年增加警示教育中心电力系统安装采购。其中，一般公共预算安排341万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1、“警示中心运行维护”项目
（1）项目概述：项目为警示中心常年项目，用于保障警示中心大楼基本运转及驻点办公办案环境提升。
（2）立项依据：依据中心运转需要立项
（3）实施主体：淮北市反腐倡廉警示教育中心
（4）起止时间：2023年1-12月
（5）项目内容：项目用于警示中心物业管理费、水费、电费、电话费、设备运维等支出。
（6）年度预算安排：417万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
警示中心运行维护 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[030]淮北市反腐倡廉警示教育中心 |
实施单位 |
淮北市反腐倡廉警示教育中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
417.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
417.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
有效保障警示中心大楼基本运转及驻点办公办案环境提升 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖区域 |
覆盖中心所有办公用房、业务用房、功能性用房及公共区域 |
|||
|
质量指标 |
设施设备维护保养完好率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
7个工作日拨付到位 |
||||
|
成本指标 |
年度总成本 |
≤417万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
不涉及 |
||||
|
生态效益指标 |
净化政治生态程度 |
十分明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
保障中心持续正常运转 |
保障正常运转 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
驻点办案人员满意度 |
满意 |
|||
（二）机关运行经费
淮北市反腐倡廉警示教育中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况
淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年政府采购预算341万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算150万元，政府采购服务预算191万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，淮北市反腐倡廉警示教育中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
2023年，淮北市反腐倡廉警示教育中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1347万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20230413174026_69619.doc淮北市反腐倡廉警示教育中心2023年一般公共预算“三公”经费预算
https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20230413174056_80994.xls2023年部门预算专项资金管理清单
https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20230413174131_11036.xls2023年部门预算纳入绩效考评项目
https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20230413174202_66010.xlsx项目支出绩效目标表