附件1-1
中共淮北市纪律检查委员会本级2023年
部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门预算构成
3 、2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1、中共淮北市纪律检查委员会本级2023年收支总表
2、中共淮北市纪律检查委员会本级2023年收入总表
3、中共淮北市纪律检查委员会本级2023年支出总表
4、中共淮北市纪律检查委员会本级2023年财政拨款收支总表
5、中共淮北市纪律检查委员会本级2023年一般公共预算支出表
6、中共淮北市纪律检查委员会本级2023年一般公共预算基本支出表
7、中共淮北市纪律检查委员会本级2023年政府性基金预算支出表
8、中共淮北市纪律检查委员会本级2023年国有资本经营预算支出表
9、中共淮北市纪律检查委员会本级2023年项目支出表
10、中共淮北市纪律检查委员会本级2023年政府采购支出表
11、中共淮北市纪律检查委员会本级2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1、关于2023年收支总表的说明
2、关于2023年收入总表的说明
3、关于2023年支出总表的说明
4、关于2023年财政拨款收支总表的说明
5、关于2023年一般公共预算支出表的说明
6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9、关于2023年项目支出表的说明
10、关于2023年政府采购支出表的说明
11、关于2023年政府购买服务支出表的说明
12、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 其它公开事项
1、中共淮北市纪律检查委员会本级2023年部门预算纳入绩效考评项目表
2、中共淮北市纪律检查委员会本级2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、维护党章和党内法规，督促检查党的路线、方针政策和决议的执行；
2、严肃党的政治纪律，深入开展反腐败工作，认真查处发生在领导机关和党员领导干部中的违纪违法案件；
3、加强反腐倡廉宣传教育，促进党员干部廉洁从政，持之以恒地纠 “四风”、树新风，推进作风建设常态化；
4、加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制；建立健全监督制约机制，确保权力正确行使。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，中共淮北市纪律检查委员会本级2023年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
中共淮北市纪律检查委员会本级本级 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作任务
一是做实做细政治监督。把学习贯彻落实党的十九届六中全会及省、市党代会精神作为政治监督首要任务，跟进监督、精准监督、全程监督。充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，聚焦“十四五”规划实施、长三角一体化发展、“五群十链”建设、常态化疫情防控、守住安全发展底线等加强监督检查，确保党中央及省委、市委决策部署不折不扣落地见效。
二是坚定不移推进反腐败斗争。始终坚持严的主基调，一体推进“三不”体制机制建设，推进粮食购销领域腐败问题等专项整治。加强政治生态分析，完善纪检监察建议运用，健全权力运行监督制约机制。强化警示教育，加强新时代廉洁文化建设。扎实做好暖心回访、容错纠错，营造担当作为的良好氛围。
三是持之以恒正风肃纪。对享乐主义、奢靡之风露头就打，对形式主义、官僚主义精准施治，引导党员干部培育良好家风。坚决纠治乡村振兴、教育医疗、养老社保、生态环保、执法司法等领域腐败和不正之风。常态化惩处涉黑涉恶腐败和“保护伞”。
四是健全完善监督制度机制。推动“四项监督”统筹衔接、党内监督与其他监督贯通融合、协调协同，深化细化同级监督和“一把手”监督。加强基层小微权力监督平台建设，推动监督下沉、监督落地。深化运用“四种形态”，激发干部干事创业内生动力。
五是从严从实加强队伍建设。持续推进“锻造铁军六项行动”，强化纪检监察干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。健全内部权力运行机制和监督管理制约体系，加大严管严治、自我净化力度，着力锻造适应新征程新要求的纪检监察铁军。
第二部分 2023年部门预算表
见附件1-2
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共淮北市纪律检查委员会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮北市纪律检查委员会本级2023年收支总预算3573.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
中共淮北市纪律检查委员会本级2023年收入预算3573.53万元，其中，本年收入3573.53万元。
（一）本年收入3573.53万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3573.53万元，占100%，比2022年预算增加741.99万元，增长26.2%，原因主要是人员增资额及增加项目支出；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2022年预算相比无增减变化；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2022年预算相比无增减变化。
三、关于2023年支出总表的说明
中共淮北市纪律检查委员会本级2023年支出预算3573.53万元，比2022年预算增加741.99万元，增长26.2%，原因主要是人员增资及增加支出项目。其中，基本支出2141.73万元，占59.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1431.8万元，占40.07%，主要用于反腐倡廉宣传教育经费及办案费等项目支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
中共淮北市纪律检查委员会本级2023年财政拨款收支预算3573.53万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3573.53万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3573.53万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2903.28万元，占81.24%；社会保障和就业支出332.68万元，占9.31%；卫生健康支出92.42万元，占2.59%；住房保障支出245.15万元，占6.86%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况
中共淮北市纪律检查委员会本级2023年一般公共预算支出3573.53万元，比2022年预算增加741.99万元，增长26.2%，原因主要是人员增资及增加支出项目。
（二）一般公共预算支出结构情况
一般公共服务支出2903.28万元，占81.24%；社会保障和就业支出332.68万元，占9.31%；卫生健康支出92.42万元，占2.59%；住房保障支出245.15万元，占6.86%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算1471.49万元，比2022年预算增加434.58万元，增长41.91%，增长原因主要是人员变动增值额及增加的项目支出。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算1431.8万元，比2022年预算增加421.3万元，增长41.69%，增长原因主要是增加办案等项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算72.72万元，比2022年预算增加58.27万元，增长403.25%，增长原因主要是退休人员基础绩效工资。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算172.28万元，比2022年预算增加57.45万元，增长50.03%，增长原因主要是人员缴费基数增加增资额。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算86.14万元，比2022年预算增加28.72万元，增长50.12%，增长原因主要是增加人员变动及缴费基数增加增资额。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.55万元，比2022年预算增加1.55万元，增长100%，增长原因主要是增加在职人员工伤保险缴费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算27.44万元，比2022年预算增加2.11万元，增长8.33%，增长原因主要是人员变动及缴费基数增加增资额。
8． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算64.97万元，比2022年预算增加4.68万元，增长7.76%，增长原因主要是人员变动及缴费基数增加增资额。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算173.05万元，比2022年预算增加39.98万元，增长30.04%，增长原因主要是人员变动及缴费基数增加增资额。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算72.1万元，比2022年预算增加16.65万元，增长30.03%，增长原因主要是人员变动及缴费基数增加增资额。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
中共淮北市纪律检查委员会本级2023年一般公共预算基本支出2141.73万元，其中，人员经费1837.09万元，公用经费304.64万元。
（一）人员经费1837.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费304.64万元，主要包括：办公费、印刷费、其他商品服务支出等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
中共淮北市纪律检查委员会本级2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
中共淮北市纪律检查委员会本级2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
中共淮北市纪律检查委员会本级2023年预算共安排项目支出1431.8万元，比上年预算数增加153.46万元，增长12%。主要原因是增加纪检监察协作区扶持资金项目。主要包括：本年财政拨款安排1431.8万元（其中，一般公共预算拨款安排1431.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
中共淮北市纪律检查委员会本级2023年预算安排政府采购支出16.1万元，比2022年预算增加2.47万元，增长18.12%，原因主要是2023年增加办公设备购置支出。其中，一般公共预算安排16.1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
中共淮北市纪律检查委员会本级2023年预算安排政府购买服务支出8万元，比2022年预算增加8万元，增长100%，原因主要是2023年增加政府履职辅助性服务预算。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1、“反腐倡廉宣传教育费”项目
（1）项目概述。运用文艺、演讲、竞赛、专题辅导、宣讲、阵地等形式开展教育活动；利用媒体宣传，营造宣传氛围；推行公职人员岗位廉政教育试点；抓好《廉政文化“六进”读本》学用工作；优化廉政公益广告等。
（2）立项依据。淮纪发（2011）10号等。
（3）实施主体。中共淮北市纪律检查委员会本级。
（4）起止时间。2023年1-12月
（5）项目内容。项目用于纪检监察网站运维费、舆情平台服务费、微信公众号运维、制作警示教育片、廉洁文化教育等支出。
（6）年度预算安排。58.8万元
（7）绩效目标。
https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20230413173156_98535.doc中共淮北市纪律检查委员会本级2023年一般公共预算“三公”经费预算
https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20230413173258_74410.xls2023年部门预算专项资金管理清单
https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20230413173333_96040.xls2023年部门预算纳入绩效考评项目
https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20230413173409_97539.xlsx项目支出绩效目标表
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2、“纪检监察协作区扶持资金”项目
（1）项目概述。通过项目实施，进一步加强镇（街道）纪检监察协作区制度化规范化建设水平，深化基层纪检监察体制改革，织密扎牢基层监督网，充分发挥基层监督“前哨”作用，早发现、早处置群众身边的腐败问题和不正之风，让群众在全面从严治党和正风肃纪反腐中感受更多获得感、幸福感、安全感。
（2）立项依据。《关于进一步加强乡镇（街道）纪检监察协作区制度化规范化建设的意见（试行）》（皖纪发〔2022〕3号）。
（3）实施主体。中共淮北市纪律检查委员会本级。
（4）起止时间。2023年1-12月
（5）项目内容。项目资金主要用于保障全市11个镇（街道）纪检监察协作区建设运行，推进协作区工作规范、有序、高效运转。
（6）年度预算安排。220万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
纪检监察协作区扶持资金 |
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主管部门及代码 |
[030]中共淮北市纪律检查委员会本级 |
实施单位 |
中共淮北市纪律检查委员会本级 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
220.00 |
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其中：财政拨款 |
220.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
通过项目实施，能够为镇（街道）纪检监察协作区建设运行提供必要的经费支持，进一步加强镇（街道）纪检监察协作区制度化规范化建设水平，深化基层纪检监察体制改革，织密扎牢基层监督网，充分发挥基层监督“前哨”作用，早发现、早处置群众身边的腐败问题和不正之风，让群众在全面从严治党和正风肃纪反腐中感受更多获得感、幸福感、安全感。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
扶持协作区个数 |
11个 |
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质量指标 |
扶持资金与支出合理性 |
严格按照财经法规要求支付 |
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时效指标 |
资金支出的及时性 |
2023年上半年拨付到位 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤220万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对协作区的正常运转影响程度 |
保障协作区正常运转 |
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社会效益指标 |
意识形态的维护影响 |
较高 |
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生态效益指标 |
全面从严治党 |
让人民群众感受到更多的获得感、幸福感、安全感 |
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可持续影响指标 |
将监督融入基层治理 |
早发现、早处置群众身边腐败和不正之风 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
协作区满意度 |
≥95% |
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（二）机关运行经费
中共淮北市纪律检查委员会本级2023年机关运行经费财政拨款预算304.64万元，比2022年预算增加13.03万元，增长4.47%，原因主要是人员增资额。
（三）政府采购情况
中共淮北市纪律检查委员会本级2023年政府采购预算16.1万元。其中：政府采购货物预算16.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共淮北市纪律检查委员会本级共有车辆7辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
2023年，中共淮北市纪律检查委员会本级5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1431.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
