淮北市反腐倡廉警示教育中心
2022年部门预算
2022年2月
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分2022年部门预算表
1.淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年收支总表
2.淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年收入总表
3.淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年支出总表
4.淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年财政拨款收支总表
5.淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年一般公共预算支出表
6.淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年一般公共预算基本支出表
7.淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年政府性基金预算支出表
8.淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年项目支出表
10. 淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年政府采购支出表
11. 淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年政府购买服务支出表
第三部分2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分其它公开事项
1. 淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）
第一部分部门概况
一、主要职责
淮北市反腐倡廉警示教育中心隶属市纪委监委管理，其职能是：承担市反腐倡廉警示教育中心的管理和后勤服务工作；承办全市党员、干部党风廉政教育的具体工作；承办全市纪检监察干部培训工作；负责全市各级纪检监察机关集中办案的安全保障等工作。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年度部门预算包括单位预算，无纳入部门预算编制范围的下属预算单位。
三、2022年度主要工作任务
2021年警示中心核心任务是圆满完成警示中心服务保障各项任务，确保中心安全有序运行。重点抓好以下几方面工作：
（一）防疫常态化运行方面：针对全国防疫大形势，根据常委会部署，适时调整防疫策略，创新防疫措施，适应防疫抗疫实际需要，确保万无一失。
（二）消防卫生安全方面：针对消防卫生安全重点，邀请消防、卫生、水电气等部门，登门检查，发现隐患，及时排除。确保中心消防和卫生安全。
第二部分2022年部门预算表
见“附件1-2 2022年部门预算表”
第三部分2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮北市反腐倡廉警示教育中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年收支总预算1212.96万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年收入预算1212.96万元，其中，本年收入1212.96万元。
（一）本年收入1212.96万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1212.96万元，占100%，比2021年预算增加440.13万元，增长56.95%，原因主要是增加项目支出；政府性基金预算拨款收入0万元，与2021年预算相比无增减变化；财政专户管理资金收入0万元，与2021年预算相比无增减变化。
三、关于2022年支出总表的说明
淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年支出预算1212.96万元，比2021年预算增加440.13万元，增长56.95%，原因主要是增加项目支出。其中，基本支出35.96万元，占2.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1177.00万元，占97.04%，主要用于办案费及中心运行维护经费支出。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年财政拨款收支预算1212.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1212.96万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1212.96万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1200.01万元，占98.93%；社会保障和就业支出4.67万元，占0.39%；卫生健康支出2.16万元，占0.18%；住房保障支出6.12万元，占0.50%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年一般公共预算支出1212.96万元，比2021年预算增加增加440.13万元，增长56.95%，主要原因是增加项目支出。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出1200.01万元，占98.93%；社会保障和就业支出4.67万元，占0.39%；卫生健康支出2.16万元，占0.18%；住房保障支出6.12万元，占0.50%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022年预算1200.01万元，比2021年预算增加437.13万元，增长57.3%，增长原因主要是2022年增加中心运行项目经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算3.03万元，与2021年预算相比无增减变化。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算1.51万元，比2021年预算增加1.51万元，增长100%，增长原因主要是增加2022年职业年金预算。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.13万元，比2021年预算减少0.01万元，下降7.14%，下降原因主要是人员变动减资额。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算0.57万元，与2021年预算相比无增减变化。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.59万元，与2021年预算相比无增减变化。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算3.34万元，比2021年预算增加0.08万元，增长2.45%，增长原因主要是人员变动增资额。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算1.39万元，比2021年预算增加0.03万元，增长2.21%，增长原因主要是人员变动增资额。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.39万元，比2021年预算增加1.39万元，增长100%，增长原因主要2022年增加在职人员提租补贴款。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年一般公共预算基本支出35.96万元，其中，人员经费32.36万元，公用经费3.6万元。
（一）人员经费32.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费3.6万元，主要包括：差旅费、其他商品服务支出。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年预算共安排项目支出1177万元，比2021年预算增加436万元，增长58.84%，增长的主要原因是警示中心增加办案费项目及运行维护费项目资金。主要包括：本年财政拨款安排1177万元（其中，一般公共预算拨款安排1177万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年预算安排政府采购支出196万元，比2021年预算增加15.3万元，增长8.47%，增长原因主要是2022年增加警示教育中心物业服务费采购支出。其中，一般公共预算安排196万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
1.“警示中心运行维护”项目。
（1）项目概述。保障警示中心193间业务用房和廉政教育展厅的日常运行和维护，主要包括物业管理、消防安保、水、电、大楼维修（护）等经费。
（2）立项依据。淮政办（2011）36号。
（3）实施主体。淮北市反腐倡廉警示教育中心。
（4）起止时间。2022年1月-12月。
（5）项目内容。保障警示中心193间业务用房和廉政教育展厅的日常运行和维护，主要包括物业管理、消防安保、水、电、大楼维修（护）等经费。
（6）年度预算安排。394万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| （2022 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 警示中心运行维护 | ||||||||||||
| 实施单位 | 反腐倡廉警示教育中心 | ||||||||||||
| 项目属性 | 常年项目 | ||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 394 | 年度资金总额： | 394 | |||||||||
| 其中：财政拨款 | 394 | 其中：财政拨款 | 394 | ||||||||||
| 其他资金 |
| 其他资金 |
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| 总 体 目 标 | 中期目标（2022年） | 年度目标 | |||||||||||
| 保障警示教育中心正常、安全、高效的运转维护。 | 保障警示教育中心正常、安全、高效的运转维护。 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
| 产 出 指 标 | 数量 指标 | 指标1：覆盖区域 | 100% | 100% | 数量 指标 | 指标1：覆盖区域 | 100% | 100% | |||||
| 质量 指标 | 指标1：公共设施设备维护保养完好率 | 100% | 90% | 质量 指标 | 指标1：公共设施设备维护保养完好率 | 100% | 90% | ||||||
| 时效 指标 | 指标1：经费支出时效性 | 取得支出凭证7个工作日内 | 取得支出凭证7个工作日内 | 时效 指标 | 指标1：经费支出时效性 | 取得支出凭证7个工作日内 | 取得支出凭证7个工作日内 | ||||||
| 成本 指标 | 指标1： |
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| 成本 指标 | 指标1： |
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| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1： |
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| 经济效 益指标 | 指标1： |
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| 社会效益指标 | 指标1：对办案环境的改善 | 较高 | 较高 | 社会效 益指标 | 指标1：对办案环境的改善 | 较高 | 较高 | ||||||
| 生态效益指标 | 指标1：净化政治生态程度 | 明显 | 明显 | 生态效益指标 | 指标1：净化政治生态程度 | 明显 | 明显 | ||||||
| 可持续影响 指标 | 指标1： |
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| 可持续 影响 指标 | 指标1： |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：驻点办案人员满意程度 | 非常 满意 | 非常 满意 | 服务对 象满意 度指标 | 指标1：驻点办案人员满意程度 | 非常 满意 | 非常 满意 | |||||
（二）机关运行经费。
淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年机关运行经费财政拨款预算3.6万元，比2021年预算增加1.2万元，增长50%。主要原因是人员增资及公务综合定额标准提高。
（三）政府采购情况。
淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年政府采购预算196万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算196万元。
（四）国有资产占有使用情况。
淮北市反腐倡廉警示教育中心2022年初固定资产43.85万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，淮北市反腐倡廉警示教育中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1177万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。