中共淮北市纪律检查委员会
2022年部门预算
2022年2月
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门（单位）预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分2022年部门预算表
1.中共淮北市纪律检查委员会2022年收支总表
2.中共淮北市纪律检查委员会2022年收入总表
3.中共淮北市纪律检查委员会2022年支出总表
4.中共淮北市纪律检查委员会2022年财政拨款收支总表
5.中共淮北市纪律检查委员会2022年一般公共预算支出表
6.中共淮北市纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出表
7.中共淮北市纪律检查委员会2022年政府性基金预算支出表
8.中共淮北市纪律检查委员会2022年国有资本经营预算支出表
9.中共淮北市纪律检查委员会2022年项目支出表
10.中共淮北市纪律检查委员会2022年政府采购支出表
11.中共淮北市纪律检查委员会2022年政府购买服务支出表
第三部分2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分其它公开事项
1.中共淮北市纪律检查委员会2022年部门预算纳入绩效考评项目表
2.中共淮北市纪律检查委员会2022年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）
第一部分部门概况
一、主要职责
（一）维护党章和党内法规，督促检查党的路线、方针政策和决议的执行；
（二）严肃党的政治纪律，深入开展反腐败工作，认真查处发生在领导机关和党员领导干部中的违纪违法案件；
（三）加强反腐倡廉宣传教育，促进党员干部廉洁从政，持之以恒地纠“四风”、树新风，推进作风建设常态化；
（四）加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制；建立健全监督制约机制，确保权力正确行使。
（五）淮北市反腐倡廉警示教育中心隶属市纪委监委管理，其职能是：承担市反腐倡廉警示教育中心的管理和后勤服务工作；承办全市党员、干部党风廉政教育的具体工作；承办全市纪检监察干部培训工作；负责全市各级纪检监察机关集中办案的安全保障等工作。
二、部门（单位）预算构成
从预算单位构成看，中共淮北市纪律检查委员会2022年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 中共淮北市纪律检查委员会本级 | 行政单位 |
| 2 | 淮北市反腐倡廉警示教育中心 | 公益一类事业单位 |
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三、2022年度主要工作任务
2022年，我们将在省纪委监委和市委坚强领导下，深入学习党的十九届六中全会精神，全面贯彻省、市党代会精神，忠诚尽职、奋勇争先，为加快建设具有重要影响力的“五个淮北”提供坚强保证，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
一是做实做细政治监督。把学习贯彻落实党的十九届六中全会及省、市党代会精神作为政治监督首要任务，跟进监督、精准监督、全程监督。充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，聚焦“十四五”规划实施、长三角一体化发展、“五群十链”建设、常态化疫情防控、守住安全发展底线等加强监督检查，确保党中央及省委、市委决策部署不折不扣落地见效。
二是坚定不移推进反腐败斗争。始终坚持严的主基调，一体推进“三不”体制机制建设，推进粮食购销领域腐败问题等专项整治。加强政治生态分析，完善纪检监察建议运用，健全权力运行监督制约机制。强化警示教育，加强新时代廉洁文化建设。扎实做好暖心回访、容错纠错，营造担当作为的良好氛围。
三是持之以恒正风肃纪。对享乐主义、奢靡之风露头就打，对形式主义、官僚主义精准施治，引导党员干部培育良好家风。坚决纠治乡村振兴、教育医疗、养老社保、生态环保、执法司法等领域腐败和不正之风。常态化惩处涉黑涉恶腐败和“保护伞”。
四是健全完善监督制度机制。推动“四项监督”统筹衔接、党内监督与其他监督贯通融合、协调协同，深化细化同级监督和“一把手”监督。加强基层小微权力监督平台建设，推动监督下沉、监督落地。深化运用“四种形态”，激发干部干事创业内生动力。
五是从严从实加强队伍建设。持续推进“锻造铁军六项行动”，强化纪检监察干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。健全内部权力运行机制和监督管理制约体系，加大严管严治、自我净化力度，着力锻造适应新征程新要求的纪检监察铁军。
第二部分2022年部门预算表
见“附件1-2 2022年部门预算表”
第三部分2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共淮北市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。中共淮北市纪律检查委员会2022年收支总预算4044.50万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
中共淮北市纪律检查委员会2022年收入预算4044.50万元，其中，本年收入4044.5万元。
（一）本年收入4044.50万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4044.5万元，占100%，比2021年预算增加931.64万元，增长29.93%，原因主要是增加项目支出；政府性基金预算拨款收入0万元，与2021年预算相比无增减变化；财政专户管理资金收入0万元，与2021年预算相比无增减变化。
三、关于2022年支出总表的说明
中共淮北市纪律检查委员会2022年支出预算4044.5万元，比2021年预算增加931.64万元，增长29.93%，原因主要是增加项目支出。其中，基本支出1589.16万元，占39.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2455.34万元，占60.71%，主要用于办案费及巡查经费支出。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
中共淮北市纪律检查委员会2022年财政拨款收支预算4044.50万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4044.50万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4044.50万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3515.27万元，占86.91%；社会保障和就业支出191.37万元，占4.30%；卫生健康支出87.78万元，占2.17%；住房保障支出250.08万元，占6.18%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
中共淮北市纪律检查委员会2022年一般公共预算支出4044.5万元，比2021年预算增加增加931.64万元，增长29.93%，主要原因是增加项目支出。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出3515.27万元，占86.91%；社会保障和就业支出191.37万元，占4.30%；卫生健康支出87.78万元，占2.17%；住房保障支出250.08万元，占6.18%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算1036.91万元，比2021年预算减少23.11万元，下降2.18%，下降原因主要是人员变动减资额。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算1010.5万元，比2021年预算增加314万元，增长45.08%，增长原因主要是增加办案等项目支出。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022年预算1200.01万元，比2021年预算增加437.13万元，增长57.3%，增长原因主要是2022年增加中心运行项目经费。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2022年预算267.84万元，比2021年预算增加105.84万元，增长65.33%，增长原因主要是2022年增加巡察工作经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算14.45万元，比2021年预算增加6.12万元，增长73.5%，增长原因主要是2022年退休人员提租补贴款。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算117.86万元，比2021年预算减少8.66万元，下降6.84%，下降原因主要是人员变动减资额。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算58.93万元，比2021年预算增加58.93万元，增长100%，增长原因主要是增加2022年职业年金预算。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.13万元，比2021年预算减少0.01万元，下降7.14%，下降原因主要是人员变动减资额。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算25.90万元，比2021年预算减少1.76万元，下降6.36%，下降原因主要是人员变动减资额。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算60.29万元，比2021年预算减少4.54万元，下降7%，下降原因主要是人员变动减资额。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.59万元，与2021年预算相比无增减变化。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算136.41万元，比2021年预算减少6.45万元，下降4.52%，下降原因主要是人员变动减资额。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算56.84万元，比2021年预算减少3.05万元，下降5.12%，下降原因主要是人员变动减资额。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算56.84万元，比2021年预算增加56.84万元，增长100%，增长原因主要2022年增加在职人员提租补贴款。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
中共淮北市纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出1589.16万元，其中，人员经费1293.95万元，公用经费295.21万元。
（一）人员经费1293.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费295.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
中共淮北市纪律检查委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
中共淮北市纪律检查委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
中共淮北市纪律检查委员会2022年预算共安排项目支出2455.34万元，比2021年预算增加947.84万元，增长82.87%，增长的主要原因是部门本级增加办案费项目信息建设支出，警示中心增加办案费项目及运行维护费项目资金。主要包括：本年财政拨款安排2455.34万元（其中，一般公共预算拨款安排2455.34万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
中共淮北市纪律检查委员会2022年预算安排政府采购支出209.63万元，比2021年预算增加2.38万元，增长1.15%，增长原因主要是2022年增加办公设备购置支出。其中，一般公共预算安排209.63万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
中共淮北市纪律检查委员会2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“反腐倡廉宣传教育费”项目。
（1）项目概述。运用文艺、演讲、竞赛、专题辅导、宣讲、阵地等形式开展教育活动；利用媒体宣传，营造宣传氛围；推行公职人员岗位廉政教育试点；抓好《廉政文化“六进”读本》学用工作；优化廉政公益广告等。
（2）立项依据。淮纪发（2011）10号等
（3）实施主体。中共淮北市纪律检查委员会
（4）起止时间。2022年1月-12月
（5）项目内容。主要用于纪检监察网站运维，舆情平台服务，微信公众号运行，制作警示教育片、廉洁文化教育、外宣稿费
（6）年度预算安排。项目预算40.5万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||
| （2022 年度） | ||||||||||||||
| 项目名称 | 反腐倡廉宣传教育费 | |||||||||||||
| 实施单位 | 中共淮北市纪律检查委员会 | |||||||||||||
| 项目属性 | 常年项目 | |||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 40.5 | 年度资金总额： | 40.5 | ||||||||||
| 其中：财政拨款 | 40.5 | 其中：财政拨款 | 40.5 | |||||||||||
| 其他资金 |
| 其他资金 |
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| 总 体 目 标 | 中期目标（2022年） | 年度目标 | ||||||||||||
| 市纪委反腐倡廉宣传教育经费将主要用于订宣传部报网站及微信公众号运维费、警示教育片制作费、党风廉政建设宣传平台宣传费以及日常外宣稿件宣传费及其他支出，通过反腐倡廉宣传教育工作,引导广大党员干部坚定理想信念,自觉加强党性修养,筑牢拒腐防变的思想防线,树立为民、务实、清廉作风,积极营造风清气正的良好政治生态。 | 市纪委反腐倡廉宣传教育经费将主要用于订宣传部报网站及微信公众号运维费、警示教育片制作费、党风廉政建设宣传平台宣传费以及日常外宣稿件宣传费及其他支出，通过反腐倡廉宣传教育工作,引导广大党员干部坚定理想信念,自觉加强党性修养,筑牢拒腐防变的思想防线,树立为民、务实、清廉作风,积极营造风清气正的良好政治生态。 | |||||||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |||||
| 产 出 指 标 | 数量 指标 | 指标1：媒体发稿数量 | 1 | 1 | 数量 指标 | 指标1：媒体发稿数量 | 1 | 1 | ||||||
| 质量 指标 | 指标1：省级以上刊物 | 100% | 100% | 质量 指标 | 指标1：省级以上刊物 | 100% | 100% | |||||||
| 指标2：转载情况 | 100% | 75% | 指标2：转载情况 | 100% | 75% | |||||||||
| 时效 指标 | 指标1：外宣及时性 | 100% | 80% | 时效 指标 | 指标1：外宣及时性 | 100% | 80% | |||||||
| 成本 指标 | 指标1：活动基本支出 | 40.5 | 30 | 成本 指标 | 指标1：活动基本支出 | 40.5 | 40.5 | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：营商环境提升 | 100% | 90% | 经济效 益指标 | 指标1：营商环境提升 | 100% | 90% | ||||||
| 社会效益指标 | 指标1：宣传氛围营造 | 100% | 90% | 社会效 益指标 | 指标1：宣传氛围营造 | 100% | 90% | |||||||
| 生态效益指标 | 指标1：政治生态提升 | 100% | 90% | 生态效益指标 | 指标1：政治生态提升 | 100% | 90% | |||||||
| 可持续影响 指标 | 指标1：媒体社会氛围 | 100% | 90% | 可持续 影响 指标 | 指标1：媒体社会氛围 | 100% | 90% | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 100% | 100% | 服务对 象满意 度指标 | 指标1：群众满意度 | 100% | 100% | ||||||
2.“巡视巡察工作专项经费”项目。
（1）项目概述。开展全市市直机关事业单位巡视巡察工作。
（2）立项依据。市领导批示
（3）实施主体。市委巡察办
（4）起止时间。2022年1月-12月
（5）项目内容。开展三轮巡察。
（6）年度预算安排。267.84万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| （2022 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 巡视巡察工作专项经费 | ||||||||||||
| 实施单位 | 中共淮北市纪律检查委员会 | ||||||||||||
| 项目属性 | 常年项目 | ||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 267.84 | 年度资金总额： | 267.84 | |||||||||
| 其中：财政拨款 | 267.84 | 其中：财政拨款 | 267.84 | ||||||||||
| 其他资金 |
| 其他资金 |
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| 总 体 目 标 | 中期目标（2022年） | 年度目标 | |||||||||||
| 开展三轮巡察。 | 开展三轮巡察。 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
| 产 出 指 标 | 数量 指标 | 指标1：巡察轮次 | 3 | 50% | 数量 指标 | 指标1：巡察轮次 | 3 | 100% | |||||
| 质量 指标 | 指标1：巡察高质量覆盖率 | 100% | 80% | 质量 指标 | 指标1：巡察高质量覆盖率 | 100% | 80% | ||||||
| 时效 指标 | 指标1：巡察及时性 | 100% | 100% | 时效 指标 | 指标1：巡察及时性 | 100% | 100% | ||||||
| 成本 指标 | 指标1：成本节约率 | 100% | 70% | 成本 指标 | 指标1：成本节约率 | 100% | 70% | ||||||
| 社会效益指标 | 指标1：推动改革促进发展 | 100% | 80% | 社会效 益指标 | 指标1：推动改革促进发展 | 100% | 80% | ||||||
| 生态效益指标 | 指标1： |
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| 生态效益指标 | 指标1： |
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| 可持续影响 指标 | 指标1： |
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| 可持续 影响 指标 | 指标1： |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：被巡察单位满意度 | 满意 | 满意 | 服务对 象满意 度指标 | 指标1：被巡察单位满意度 | 满意 | 满意 | |||||
3.“警示中心运行维护”项目。
（1）项目概述。保障警示中心193间业务用房和廉政教育展厅的日常运行和维护，主要包括物业管理、消防安保、水、电、大楼维修（护）等经费。
（2）立项依据。淮政办（2011）36号。
（3）实施主体。淮北市反腐倡廉警示教育中心。
（4）起止时间。2022年1月-12月。
（5）项目内容。保障警示中心193间业务用房和廉政教育展厅的日常运行和维护，主要包括物业管理、消防安保、水、电、大楼维修（护）等经费。
（6）年度预算安排。394万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| （2022 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 警示中心运行维护 | ||||||||||||
| 实施单位 | 反腐倡廉警示教育中心 | ||||||||||||
| 项目属性 | 常年项目 | ||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 394 | 年度资金总额： | 394 | |||||||||
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| 其中：财政拨款 | 394 | 其中：财政拨款 | 394 | |||||||||
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| 其他资金 |
| 其他资金 |
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| 总 体 目 标 | 中期目标（2022年） | 年度目标 | |||||||||||
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| 保障警示教育中心正常、安全、高效的运转维护。 | 保障警示教育中心正常、安全、高效的运转维护。 | |||||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
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| 产 出 指 标 | 数量 指标 | 指标1：覆盖区域 | 100% | 100% | 数量 指标 | 指标1：覆盖区域 | 100% | 100% | ||||
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| 质量 指标 | 指标1：公共设施设备维护保养完好率 | 100% | 90% | 质量 指标 | 指标1：公共设施设备维护保养完好率 | 100% | 90% | ||||
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| 时效 指标 | 指标1：经费支出时效性 | 取得支出凭证7个工作日内 | 取得支出凭证7个工作日内 | 时效 指标 | 指标1：经费支出时效性 | 取得支出凭证7个工作日内 | 取得支出凭证7个工作日内 | ||||
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| 成本 指标 | 指标1： |
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| 成本 指标 | 指标1： |
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| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1： |
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| 经济效 益指标 | 指标1： |
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| 社会效益指标 | 指标1：对办案环境的改善 | 较高 | 较高 | 社会效 益指标 | 指标1：对办案环境的改善 | 较高 | 较高 | ||||
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| 生态效益指标 | 指标1：净化政治生态程度 | 明显 | 明显 | 生态效益指标 | 指标1：净化政治生态程度 | 明显 | 明显 | ||||
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| 可持续影响 指标 | 指标1： |
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| 可持续 影响 指标 | 指标1： |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：驻点办案人员满意程度 | 非常 满意 | 非常 满意 | 服务对 象满意 度指标 | 指标1：驻点办案人员满意程度 | 非常 满意 | 非常 满意 | ||||
（二）机关运行经费。
中共淮北市纪律检查委员会2022年机关运行经费财政拨款预算295.21万元，比2021年预算增加40.75万元，增长16.01%。主要原因是人员增资及公务综合定额标准提高。
（三）政府采购情况。
中共淮北市纪律检查委员会2022年政府采购预算209.63万元。其中：政府采购货物预算13.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算196万元。
（四）国有资产占有使用情况。
中共淮北市纪律检查委员会2022年项初固定资产6976.17万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，中共淮北市纪律检查委员会5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2420.34万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1-2 2022年部门预算表https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20220216150351_72526.xls
2022年部门预算纳入绩效考评项目https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20220216150531_85153.xls