中共淮北市纪律检查委员会2020年度部门决算

来源：淮北市纪检监察网 2021-08-09 16:49

中共淮北市纪律检查委员会2020年度部门决算

2021年7月

2020年部门决算公开目录

第一部分中共淮北市纪律检查委员会2020年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、中共淮北市纪律检查委员会2020年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分中共淮北市纪律检查委员会2020年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共淮北市纪律检查委员会2020年度部门决算情况

一、部门职责

1、维护党章和党内法规，督促检查党的路线、方针政策和决议的执行；

2、严肃党的政治纪律，深入开展反腐败工作，认真查处发生在领导机关和党员领导干部中的违纪案件；

3、加强反腐倡廉宣传教育，促进党员干部廉洁从政，持之以恒地纠正“四风”，推进作风建设常态化；

4、加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制；建立健全监督制约机制，确保权力正确行使。

5、淮北市反腐倡廉警示教育中心隶属市纪委监委管理，其职能是：承担市反腐倡廉警示教育中心的管理和后勤服务工作；承办全市党员、干部党风廉政教育的具体工作；承办全市纪检监察干部培训工作；负责全市各级纪检监察机关集中执纪审查的安全保障等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共淮北市纪律检查委员会2020年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入中共淮北市纪律检查委员会2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

三、中共淮北市纪律检查委员会2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2020年度收入总计3154.04万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3154.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少3.27万元，下降0.1%，主要原因：压减项目支出。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入合计3152.63万元，其中：财政拨款收入2992.63万元，占94.92%；其他收入160万元，占5.08%。

（三）支出决算情况说明

2020年度支出合计3152.63万元，其中：基本支出1835.24万元，占58.21%；项目支出1317.39万元，占41.79%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2994.04万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2994.04万元（含年末财政拨款结转结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加减少163.24万元，下降5.17%，主要原因是压减项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2992.63万元，占本年支出的94.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.44万元，下降2.76%。主要原因一是减少项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2992.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2564.76万元，占85.7%;公共安全（类）支出1.92万元，占0.06%；教育（类）支出1.4万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出137.44万元，占4.59%；卫生健康（类）支出87.29万元，占2.92%；城乡社区（类）支出2.36万元，占0.08%；节能环保（类）支出0.85万元，占0.03%；农林水（类）支出3.17万元，占0.11%；住房保障（类）支出193.45万元，占6.46%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2922.46万元，支出决算为2992.63万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动增资额。其中:基本支出1835.24万元，占61.33%；项目支出1157.39万元，占38.67%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元0，决算数大于预算数的主要原因是人员调整增资额。

（2）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为929.95万元，支出决算为1379.09万元，完成年初预算的148.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增资额及追加一次性奖励支出。

（3）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为690万元，支出决算为372.77万元，完成年初预算的54.02%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目支出及疫情影响部分项目未实施完。

（4）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为253万元，支出决算为175.21万元，完成年初预算的69.25%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目支出及疫情影响部分项目未实施完。

（5）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为642.62万元，支出决算为634.62万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目支出。

（6）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动增资额。

（7）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动增资额。

（8）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动增资额。

（9）教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动增资额。

（10）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为25.12万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的49.56%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少减资额。

（11）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为111.82万元，支出决算为116.53万元，完成年初预算的104.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增资额。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.87万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增资额。

（13）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增资额。

（14）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的73.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减资额。

（15）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增资额。

（16）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增资额。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为54.42万元，支出决算为58.9万元，完成年初预算的108.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增资额。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医保减资额。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.88万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的102.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增资额。

（20）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动增资额。

（21）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动增资额。

（22）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.17万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动增资额。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为131.43万元，支出决算为136.43万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资额。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）文化创作与保护（项）。年初预算为54.77万元，支出决算为57.01万元，完成年初预算的104.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资额。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1835.24万元，其中：人员经费1613.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费221.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共淮北市纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共淮北市纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年度，中共淮北市纪律检查委员会机关运行经费支出220.64万元，比2019年增加20.04万元，增长9.99%，主要原因是人员增资增加支出。

2、政府采购支出情况。

2020年度，中共淮北市纪律检查委员会政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.22万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，中共淮北市纪律检查委员会共有车辆4辆，其中：其他用车4辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4、关于2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金819.47万元，占项目预算总额的62.2%。从项目绩效评价情况来看，项目资金使用管理严格规范，项目目标完成情况较好，基本实现年初计划。

本部门共组织对“巡视巡察工作专项经费”、“警示中心运行维护费”2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金819.47万元。该项目开展绩效评价的组织方式即部门自主实施。从评价情况看，较好的完成了计划规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的产出目标、效益指标和满意度指标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，较好的完成了计划规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的产出目标、效益指标和满意度指标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

中共淮北市纪律检查委员会在2020年度部门决算中公开“巡视巡察工作专项经费”1个项目绩效自评结果。

“巡视巡察工作专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标“巡视巡察工作专项经费”项目绩效自评得分别为93分。项目全年预算数为253万元，执行数为175.45万元，完成预算的69.34%。主要产出和效果：通过项目实施，贯彻落实“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”的巡视方针，实现八届市委巡察全覆盖。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步推进巡视工作方针的贯彻落实。

“巡视巡察工作专项经费”项目绩效自评综述：一年来，市委巡察工作本着节约、高效的原则。253万元的项目资金，执行数为175.45万元，执行率为69.34%。2020年度全面完成了计划巡察轮次，保证了巡察质量，取得了较好的政治效果和社会效果。

（3）《巡视巡察工作专项经费项目绩效评价报告》

①基本情况

项目概况。为切实加强巡察工作保障力度，不断提升巡察质效，2020年度申请巡视巡察工作专项经费253万元。用于保障巡察工作正常运转。

项目绩效目标。贯彻落实“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”的巡视方针，实现八届市委巡察全覆盖。

②绩效评价工作开展情况

市委巡察办认真对照《关于做好2020年度市直部门绩效评价工作的通知》精神和市纪委监委有关要求，对巡视巡察工作专项经费使用情况开展了绩效评价，完成项目支出绩效自评表填报。对年度总体目标以及产出指标、效益指标等绩效指标进行自查自评。

③综合评价情况及评价结论

一年来，市委巡察工作本着节约、高效的原则。253万元的项目资金，执行数为175.45万元，执行率为69.34%。2020年度全面完成了计划巡察轮次，保证了巡察质量，取得了较好的政治效果和社会效果。

④绩效评价指标分析

2020年共完成4轮巡察任务，实现了八届市委巡察全覆盖，按时完成年度计划和省委有关巡察工作要求，在保质保量完成工作的同时，实现了成本的节约，进一步推进巡视工作方针的贯彻落实。自评后，执行得分为7分，绩效指标得分为93分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表：

https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20210809170707_41124.xlsx

收入决算表：

https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20210809170733_25628.xlsx

支出决算表：

https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20210809170802_25536.xlsx

财政拨款收入支出决算总表：

https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20210809170836_40575.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算表：

https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20210809170906_68767.xlsx

一般公共预算财政拨款收入支出决算表：