淮北市反腐倡廉警示教育中心2020年度部门决算

来源：淮北市纪检监察网 2021-08-09 14:54

淮北市反腐倡廉警示教育中心

2020年度部门决算

2021年7月

2020年部门决算公开目录

第一部分淮北市反腐倡廉警示教育中心2020年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市反腐倡廉警示教育中心2020年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分淮北市反腐倡廉警示教育中心2020年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

淮北市反腐倡廉警示教育中心2020年度部门决算情况

一、部门职责

淮北市反腐倡廉警示教育中心隶属市纪委监委管理，其职能是：承担市反腐倡廉警示教育中心的管理和后勤服务工作；承办全市党员、干部党风廉政教育的具体工作；承办全市纪检监察干部培训工作；负责全市各级纪检监察机关集中办案的安全保障等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市反腐倡廉警示教育中心2020年度部门决算包括：局属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮北市反腐倡廉警示教育中心2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

三、淮北市反腐倡廉警示教育中心2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2020年度收入总计804.17万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计804.17万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少3.89万元，下降0.8%，主要原因是压减项目支出。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入合计804.17万元，其中：财政拨款收入644.17万元，占80.1%；其他收入160万元，占19.9%。

（三）支出决算情况说明

2020年度支出合计804.17万元，其中：基本支出35.25万元，占4.38%；项目支出768.92万元，占95.62%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计644.17万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计644.17万元（含年末财政拨款结转结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少163.89万元，下降20.28%，主要原因是压减中心项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出644.17万元，占本年支出的80.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少163.89万元，下降20.28%，主要原因是压减中心项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出644.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出634.62万元，占98.52%;社会保障和就业（类）支出3.16万元，占0.49%；卫生健康（类）支出1.96万元，占0.3%；住房保障（类）支出4.43万元，占0.69%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为652.58万元，支出决算为644.17万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因:是压减项目支出。其中:基本支出35.25万元，占5.47%；项目支出608.92万元，占94.53%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为642.62万元，支出决算为634.62万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.99万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的99.67%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是社保缴费基数调整变动减少。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的77.27%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整减少额。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整减少额。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的92.98%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整减少额。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整减少额。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整减少额。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出35.25万元，其中：人员经费34.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费0.89万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市反腐倡廉警示教育中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮北市反腐倡廉警示教育中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年度，淮北市反腐倡廉警示教育中心机关运行经费支出0万元，与2019年相比无增减变化。

2、政府采购支出情况。

2020年度，淮北市反腐倡廉警示教育中心政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，淮北市反腐倡廉警示教育中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4、关于2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金608.92万元，占项目预算总额的100%。

本部门共组织对“办案费”、“警示中心运行维护费”2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金608.92万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，项目保障全市各级纪检监察机关集中办案工作；承办全市纪检监察干部培训工作；承办全市党员干部党风廉政教育具体工作；承担中心内部的日常运转等工作。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，淮北市反腐倡廉警示教育中心较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，中心日常运行得到有力保障，管理工作取得较好成效，服务效能得到进一步提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

淮北市反腐倡廉警示教育中心在2020年度部门决算中公开“警示中心运行维护费”1个项目绩效自评结果。

“警示中心运行维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警示中心运行维护费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为319万元，执行数为314.3万元，完成预算的98.5%%。主要产出和效果：该项目覆盖警示中心各类用房190余间（包括办公室、会议室、宿舍、留置间、谈话间）和廉政教育展厅1个，公共设施设备维护保养完好率良好，经费支出及时合规，物业服务高效化、进一步提升了驻点办案环境，取得良好的社会效益和生态效益。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步优化中心内部管理，进一步提高中心服务效能。

“警示中心运行维护费”项目绩效自评综述：本次评价从项目资金的覆盖区域、公共设施设备维护保养完好率、经费支出合规性、经费支出时效性、物业服务完成及时性、对办案环境的改善或提升程度、净化政治生态程度、驻点办案人员满意度等多个指标对警示中心运行维护项目的数量、质量、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等多个方面进行详细评价。评价结果显示优秀，警示中心较好完成了项目全年目标任务。下一步中心将继续加大对年久硬件设备、设施的检修力度，保证中心日常运维高质量进行。

（3）“警示中心运行维护”部门评价项目绩效评价结果。

①基本情况

项目概况。警示中心运行维护项目主要用于保障警示中心基本运转，包括水费、电费、燃气费、邮电费、物业管理费等支出。2020年度，该项目当年财政拨款319万元，实际完成预算数314.3万元，预算执行率98.5%。

项目绩效目标。该项目用于保障全市各级纪检监察机关集中办案工作；承办全市纪检监察干部培训工作；承办全市党员干部党风廉政教育具体工作；承担中心内部的日常运转等工作。

②绩效评价工作开展情况

根据《关于做好2020年度市直部门绩效评价工作的通知》财绩[2021]97号文件安排，我中心按照“谁支出、谁自评”的要求，采用定量与定性相结合的比较法，运用科学、合理的绩效评价指标对2020 年度警示中心运行维护项目组织开展绩效评价工作，评价工作力求做到真实、客观。

③综合评价情况及评价结论

本次评价从项目资金的覆盖区域、公共设施设备维护保养完好率、经费支出合规性、经费支出时效性、物业服务完成及时性、对办案环境的改善或提升程度、净化政治生态程度、驻点办案人员满意度等多个指标对警示中心运行维护项目的数量、质量、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等多个方面进行详细评价，评价总体得分99分。

④下一步工作安排

部门预算绩效评价的目的是为进一步优化财政资源配置和提升公共服务水平，警示中心也将继续运用好绩效评价的理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算绩效管理全过程，实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算评价有应用”的链条闭合。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表：

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收入决算表：

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支出决算表：

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财政拨款收入支出决算总表：

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表：

https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20210809150730_14945.xlsx

一般公共预算财政拨款收入支出决算表：