附件1

淮北市反腐倡廉警示教育中心

2021年部门预算

2021年3月

目 录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算表

1. 淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年财政拨款收支总表

2. 淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年一般公共预算支出表

3. 淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年一般公共预算基本支出表

4. 淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年政府性基金预算支出表

5. 淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年国有资本经营预算支出表

6. 淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年收支总表

7. 淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年收入总表

8. 淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年支出总表

9. 淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年政府采购支出表

10. 淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年政府购买服务支出表

11. 淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年项目支出表

第三部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其它公开事项

1. 淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

淮北市反腐倡廉警示教育中心隶属市纪委监委管理，其职能是：承担市反腐倡廉警示教育中心的管理和后勤服务工作；承办全市党员、干部党风廉政教育的具体工作；承办全市纪检监察干部培训工作；负责全市各级纪检监察机关集中办案的安全保障等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年度部门预算包括本部门预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮北市反腐倡廉警示教育中心	全额事业单位

三、2021年度主要工作任务

2021年警示中心核心任务是圆满完成警示中心服务保障各项任务，确保中心安全有序运行。重点抓好以下几方面工作：

（一）防疫常态化运行方面：针对全国防疫大形势，根据常委会部署，适时调整防疫策略，创新防疫措施，适应防疫抗疫实际需要，确保万无一失。

（二）办案服务保障方面：针对隔离区人员长期被隔离的现实情况，在遵守各项隔离措施的前提下，进一步优化服务质量，提高服务水平，努力为被隔离人员营造舒心工作生活环境。

（三）消防卫生安全方面：针对消防卫生安全重点，邀请消防、卫生、水电气等部门，登门检查，发现隐患，及时排除。确保中心消防和卫生安全。

第二部分2021年部门预算表

见“附件1-2 2021年部门预算表”

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年财政拨款收支预算772.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款772.83万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入772.83万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出762.88万元，占98.71%；社会保障和就业支出3.17万元，占0.41%；卫生健康支出2.16万元，占0.28%；住房保障支出4.62万元，占0.60%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年一般公共预算拨款772.83万元，比2020年预算拨款增加120.25万元，增长18.43%，原因主要是增加项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1.一般公共服务支出762.88万元，占98.71%，比2020年预算增加120.26万元，增长18.71%，原因主要是人员增资额及项目支出增加。

2.社会保障和就业支出3.17万元，占0.41%，比2020年预算减少0.04万元，下降1.25%，原因主要是人员工资变动。

3.卫生健康支出2.16万元，占0.28%，比2020年预算增加0.09万元，增长4.35%，原因主要是人员增资额。

4. 住房保障支出4.62万元，占0.60%，比2020年预算减少0.06万元，下降1.28%，原因主要是人员工资变动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年一般公共预算基本支出31.83万元，其中：

工资福利支出27.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出2.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.38万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮北市反腐倡廉警示教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年收支总预算772.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入772.83万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务762.88万元、社会保障和就业支出3.17万元、卫生健康支出2.16万元、住房保障支出4.62万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年收入预算772.83万元，其中：

一般公共预算拨款收入772.83万元，占100%，比2020年预算增加增加120.25万元，增长18.43%，原因主要是增加项目支出；

政府性基金预算拨款收入0万元，与2020年预算相比无增减变化；

纳入专户管理非税收入0万元，与2020年预算相比无增减变化。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年支出预算772.83万元，比2020年预算增加比2020年预算增加增加120.25万元，增长18.43%，原因主要是增加项目支出。其中，基本支出31.83万元，占4.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出741万元，占95.88%，主要用于办案费、警示教育中心运行维护费等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

无。

（二）机关运行经费。

淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年机关运行经费财政拨款预算2.4万元，与2020年预算相比无增减变化。

（三）政府采购情况。

淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年各部门政府采购预算总额180.7万元。其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算180万元。

（四）政府购买服务情况。

淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年各部门政府购买服务预算总额0万元。其中：基本公共服务0万元、社会管理性服务0行业管理与协调性服务0万元、技术性服务0万元、政府履职所需辅助性事项0万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年项初固定资产28.69万元。

（六）绩效目标设置情况。

淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了0个项目支出绩效目标，涉及金额0万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年项目支出表：

https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20210312153808_30572.xls

淮北市反腐倡廉警示教育中心2021年部门“三公”经费预算：

https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20210312153925_11291.doc

2021年部门预算专项资金管理清单：

https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20210312154018_37266.xls

2021年部门预算纳入绩效考评项目：

https://img.hbjjjc.gov.cn:60116/uploadfiles/340600/file/20210312154101_65681.xls