附件1

中共淮北市纪律检查委员会2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算表

1. 中共淮北市纪律检查委员会2021年财政拨款收支总表

2. 中共淮北市纪律检查委员会2021年一般公共预算支出表

3. 中共淮北市纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出表

4. 中共淮北市纪律检查委员会2021年政府性基金预算支出表

5. 中共淮北市纪律检查委员会2021年国有资本经营预算支出表

6. 中共淮北市纪律检查委员会2021年收支总表

7. 中共淮北市纪律检查委员会2021年收入总表

8. 中共淮北市纪律检查委员会2021年支出总表

9. 中共淮北市纪律检查委员会2021年政府采购支出表

10. 中共淮北市纪律检查委员会2021年政府购买服务支出表

11. 中共淮北市纪律检查委员会2021年项目支出表

第三部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其它公开事项

1. 中共淮北市纪律检查委员会2021年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 中共淮北市纪律检查委员会2021年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、维护党章和党内法规，督促检查党的路线、方针政策和决议的执行；

2、严肃党的政治纪律，深入开展反腐败工作，认真查处发生在领导机关和党员领导干部中的违纪案件；

3、加强反腐倡廉宣传教育，促进党员干部廉洁从政，持之以恒地纠正“四风”，推进作风建设常态化；

4、加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制；建立健全监督制约机制，确保权力正确行使。

淮北市反腐倡廉警示教育中心隶属市纪委监委管理，其职能是：承担市反腐倡廉警示教育中心的管理和后勤服务工作；承办全市党员、干部党风廉政教育的具体工作；承办全市纪检监察干部培训工作；负责全市各级纪检监察机关集中办案的安全保障等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共淮北市纪律检查委员会2021年度部门预算包括本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共淮北市纪律检查委员会本级	行政单位
2	淮北市反腐倡廉警示教育中心	全额事业单位

三、2021年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，继续深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，严格监督执纪问责，着力营造风清气正的良好政治生态，为全市经济社会发展提供坚强纪律保证。
1.加强党内政治生态建设。始终坚持把党的政治建设摆在首位，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，加强对党内政治生活状况、党的路线方针政策执行情况等各项制度执行情况的监督检查。

2.压紧压实管党治党政治责任。完善全面从严治党主体责任清单制度，持续深化主体责任落实情况的检查，创新方式方法，整合发挥党委各部门作用，强化检查成果运用。

3.加强队伍建设，主动对接相关部门，及时配齐配强纪检干部，充分发挥派驻机构职能作用。

4.加大宣传教育力度，创新教育形式，抓早抓小，防微杜渐。

第二部分2021年部门预算表

见“附件1-2 2021年部门预算表”

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共淮北市纪律检查委员会2021年财政拨款收支预算3112.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3112.86万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3112.86万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2681.4万元，占86.14%；社会保障和就业支出134.99万元，占4.34%；卫生健康支出94.08万元，占3.02%；住房保障支出202.39万元，占6.50%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共淮北市纪律检查委员会2021年一般公共预算拨款3112.86万元，比2020年预算拨款增加190.4万元，增长6.52%，原因主要是增加在职人员增资额及警示教育中心增加项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1.一般公共服务支出2681.4万元，占86.14%，比2020年预算增加165.83万元，增长6.59%，原因主要是增加在职人员增资额及项目支出增加。

2.社会保障和就业支出134.99万元，占4.34%，比2020年预算减少4.90万元，下降3.50%，原因主要是减少离休人员支出。

3.卫生健康支出94.08万元，占3.02%，比2020年预算增加13.28万元，增长16.44%，原因主要是增加在职人员增资额。

4. 住房保障支出202.39万元，占6.50%，比2020年预算增加16.19万元，增长8.69%，原因主要是增加在职人员增资额。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共淮北市纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出1513.36万元，其中：

工资福利支出1154.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出294.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、出国（境）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助64.39万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共淮北市纪律检查委员会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

中共淮北市纪律检查委员会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共淮北市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮北市纪律检查委员会2021年收支总预算3112.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入3112.86万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务2681.4万元、社会保障和就业支出134.99万元、卫生健康支出94.08万元、住房保障支出202.39万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

中共淮北市纪律检查委员会2021年收入预算3112.86万元，其中：

一般公共预算拨款收入3112.86万元，占100%，比2020年预算增加增加190.4万元，增长6.52%，原因主要是增加在职人员增资额及警示教育中心增加项目支出；

政府性基金预算拨款收入0万元，与2020年预算相比无增减变化；

纳入专户管理非税收入0万元，与2020年预算相比无增减变化。

八、关于2021年支出预算情况说明

中共淮北市纪律检查委员会2021年支出预算3112.86万元，比2020年预算增加比2020年预算增加190.4万元，增长6.52%，原因主要是增加在职人员增资额及警示教育中心增加项目支出。其中，基本支出1513.36万元，占48.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1599.5万元，占51.38%，主要用于办案费、反腐倡廉宣传教育经费等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“反腐倡廉宣传教育费”项目。

（1）项目概述。运用文艺、演讲、竞赛、专题辅导、宣讲、阵地等形式开展教育活动；利用媒体宣传，营造宣传氛围；推行公职人员岗位廉政教育试点；抓好《廉政文化“六进”读本》学用工作；优化廉政公益广告等。

（2）立项依据。淮纪发（2011）10号等

（3）起止时间。2021年1-12月份

（4）项目内容。主要用于纪检监察网站运维，舆情平台服务，微信公众号运行，制作警示教育片、廉洁文化教育、外宣稿费

（5）年度预算安排。40.5万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（2021 年度）
填报单位（盖章）
项目名称	反腐倡廉宣传教育费				项目属性		经常性项目
主管部门	中共淮北市纪律检查委员会				功能科目		一般行政管理事务
项目起止时间	2021--2023				项目资金属性		一般预算
项目分类	经常性业务经费				项目级次		本级支出
项目实施单位	宣教室				项目负责人		市纪委
联系电话					项目实施时限		2021年1-12月份
项目实施单位职能概述	加强廉政文化宣传教育，努力营造良好地氛围；建立廉政文化建设长效机制，积极做好年度主题教育活动；强地建设，促进廉政文化教育等。
项目概况	运用文艺、演讲、竞赛、专题辅导、宣讲、阵地等形式开展教育活动；利用媒体宣传，营造宣传氛围；推行公职人员岗位廉政教育试点；抓好《廉政文化“六进”读本》学用工作；优化廉政公益广告等。
项目立项依据类型	常年安排项目
项目立项依据	淮纪发〔2011〕10号等
项目实施可行性必要性	必要。
项目绩效目标概述	总体目标					年度目标
	运用文艺、演讲、竞赛、专题辅导、宣讲、阵地等形式开展教育活动；利用媒体宣传，营造宣传氛围；推行公职人员岗位廉政教育试点；抓好《廉政文化“六进”读本》学用工作；优化廉政公益广告等。					运用文艺、演讲、竞赛、专题辅导、宣讲、阵地等形式开展教育活动；利用媒体宣传，营造宣传氛围；推行公职人员岗位廉政教育试点；抓好《廉政文化“六进”读本》学用工作；优化廉政公益广告等。
项目完成数量	纪检监察网站运维，舆情平台服务，微信公众号运行，制作警示教育片、廉洁文化教育、外宣稿费					纪检监察网站运维，舆情平台服务，微信公众号运行，制作警示教育片、廉洁文化教育、外宣稿费
项目实施进度	2021年底完成					2021年底完成
项目完成质量	良好					良好
项目金额测算	40.5万元					40.5万元
项目预计效益	加强廉政文化宣传教育，努力营造良好地氛围；建立廉政文化建设长效机制，积极做好年度主题教育活动；强地建设，促进廉政文化教育等。					加强廉政文化宣传教育，努力营造良好地氛围；建立廉政文化建设长效机制，积极做好年度主题教育活动；强地建设，促进廉政文化教育等。
服务对象满意度	100%					100%
其他
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排				纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排		上年结余
		小计	财政拨款安排		预算内政府非税收入
	40.50	40.50	10.00		30.50	0.00		0.00		0.00

（二）机关运行经费。

中共淮北市纪律检查委员会2021年机关运行经费财政拨款预算266.46万元，比2020年增加36.11万元，增长15.68%，原因主要是增加在职人员增资额。

（三）政府采购情况。

中共淮北市纪律检查委员会2021年各部门政府采购预算总额207.25万元。其中：政府采购货物预算27.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算180万元。

（四）政府购买服务情况。

中共淮北市纪律检查委员会2021年各部门政府购买服务预算总额0万元。其中：基本公共服务0万元、社会管理性服务0行业管理与协调性服务0万元、技术性服务0万元、政府履职所需辅助性事项0万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

中共淮北市纪律检查委员会2021年项初固定资产6688.89万元。

（六）绩效目标设置情况。

中共淮北市纪律检查委员会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了反腐倡廉宣传教育费1个项目支出绩效目标，涉及金额40.5万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。