2019年部门决算公开目录
第一部分 中共淮北市纪律检查委员会2019年部门决算情况说明
一、部门职责
二、机构设置
三、中共淮北市纪律检查委员会2019年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（八）其他重要事项情况说明
四、名词解释
第二部分 中共淮北市纪律检查委员会2019年部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
中共淮北市纪律检查委员会2019年度部门决算情况
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部门职责
1、维护党章和党内法规，督促检查党的路线、方针政策和决议的执行；
2、严肃党的政治纪律，深入开展反腐败工作，认真查处发生在领导机关和党员领导干部中的违纪案件；
3、加强反腐倡廉宣传教育，促进党员干部廉洁从政，持之以恒地纠正“四风”，推进作风建设常态化；
4、加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制；建立健全监督制约机制，确保权力正确行使。
淮北市反腐倡廉警示教育中心隶属市纪委监委管理，其职能是：承担市反腐倡廉警示教育中心的管理和后勤服务工作；承办全市党员、干部党风廉政教育的具体工作；承办全市纪检监察干部培训工作；负责全市各级纪检监察机关集中执纪审查的安全保障等工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共淮北市纪律检查委员会2019年度部门决算包括：本级决算和下属事业单位决算，与预算比较无变化。
纳入中共淮北市纪律检查委员会2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中共淮北市纪律检查委员会本级 |
| 2 | 淮北市反腐倡廉警示教育中心 |
三、中共淮北市纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算情况说明
2019年度收入总计3157.28万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3155.86万元（含结余分配），年末结转结余1.41万元。与2018年相比，收入减少133.04万元，下降4.04%、支总计各增加144.48万元，增长4.80%，主要原因：收入减少原因一是2019年收入压减项目经费；支出增加的主要原因为人员变动及工资、奖金调整额及上年结转资金。
（二）收入决算情况说明
2019年度收入合计2912.19万元，其中：财政拨款收入2912.19万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
（三）支出决算情况说明
2019年度支出合计3155.86万元，其中：基本支出1532.08万元，占48.55%；项目支出1623.79万元，占51.45%；经营支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3157.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3155.86万元，年末结转结余1.41万元。与2018年相比，收入减少133.04万元，下降4.04%、支总计各增加144.48万元，增长4.80%，主要原因：收入减少原因一是2019年收入压减项目经费；支出增加的主要原因为人员变动及工资、奖金调整额及上年结转资金。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入2912.19万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少127.49万元，下降4.19%。主要原因2019年收入压减项目经费。
2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3155.86万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.47万元，增长9.03%。主要原因是年初结转资金及人员调整工资、奖金增资额。
3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3155.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2787.06万元，占88.31%;社会保障和就业（类）支出162.12万元，占5.14%；卫生健康（类）支出63.73万元，占2.02%；住房保障（类）支出142.95万元，占4.53%。
4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2797.83万元，支出决算为3155.86万元，完成年初预算的112.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年结转项目资金及人员增加工资及追加考核奖金等。其中:基本支出1532.08万元，占48.55%；项目支出1623.79万元，占51.45%。具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为577.52万元，支出决算为1133.87万元，完成年初预算的196.33%，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加转隶在职人员增资额。
（2）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1168.38万元，支出决算为854.15万元，完成年初预算的73.11%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目支出。
（3）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为798.23万元，支出决算为799.04万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资额。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为20.72万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的122.73%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员独生子女费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为81.96万元，支出决算为98.23万元，完成年初预算的119.85%，决算数大于预算数的主要原因是增加转隶在职人员增加的养老保险费。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的82.14%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例降低减少的保险费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为2万元，完成年初预算的107.53%，决算数大于预算数的主要原因是增加转隶在职人员保险费增资额。
（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.96万元，，决算数大于预算数的主要原因是离休人员抚恤金支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.79万元，支出决算为28.74万元，完成年初预算的87.65%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗保险费减少费。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.25万元，支出决算为33.54万元，完成年初预算的206.4%，决算数大于预算数的主要原因是单位新进在职人员增资额。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.57万元，支出决算为95.54万元，完成年初预算的128.12%，决算数大于预算数的主要原因是单位新进在职人员增资额。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1532.08万元，其中：人员经费1329.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费202.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
淮北市纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（八）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年度，中共淮北市纪律检查委员会机关运行经费支出200.60万元，比2018年增加45.1万元，增长29%，主要原因是2019年增加转隶在职人员所增加的机关运行经费。
2、政府采购支出情况。
2019年度，中共淮北市纪律检查委员会政府采购支出总额315.26万元，其中：政府采购货物支出155.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
3、国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，中共淮北市纪律检查委员会共有车辆4辆，均为一般执法执勤用车；无单位价值50万以上的大型设备。
4、关于2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金43.47万元，占项目预算总额的2.68%。项目完成情况良好
本部门共组织对“警示教育中心二期工程建设”1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金43.47万元。该项目开展绩效评价的组织方式即部门自主实施。从评价情况看，各项目能够充分发挥作用，达到了年初预算效果。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，项目整体运行良好，达到了预期绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
中共淮北市纪律检查委员会在2019年度部门决算中公开“警示教育中心二期工程建设”1个项目绩效自评结果。
“警示教育中心二期工程建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“警示教育中心二期工程建设”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为152.24万元，执行数为43.47万元，该项目为2015年警示中心二期扩建工程（总预算6000万元）的扫尾部分。主要产出和效果：该项目为警示中心二期工程中的智能化项目质保金。在该项目实施过程中，纪委督促项目承建方不断完善该智能信息化系统，及时发现解决问题。并根据合同关于质保金的约定，结合乙方履约情况，经纪委常委会研究决定，扣减了7万元质保金，拨付43.4656万元，节约了财政资金，维护了国有资产保值增值，促进了警示教育中心运行智能化建设有序推进。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （2019年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 警示教育中心二期工程建设 | ||||||||||||
| 主管部门 | 中共淮北市纪律检查委员会 | 实施单位 | 反腐倡廉警示教育中心 | ||||||||||
| 项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 152.24万元 | 152.24万元 | 43.47万元 | 10分 | 28.6% | 6 | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | 152.24万元 | 152.24万元 | 43.47万元 | — | 28.6% | — | |||||||
| 上年结转资金 |
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| — |
| — | |||||||
| 其他资金 |
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| — |
| — | |||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 完成警示中心二期工程中的智能化项目建设 | 智能化建设较好 | ||||||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标：终端覆盖率 | 100% | 100% | 20 | 20 |
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| 质量指标 | 指标：有效保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
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| 时效指标 | 指标：无间断服务 | 100% | 100% | 10 | 10 |
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| 成本指标 | 指标：维保费用 | 0元 | 0元 | 10 | 10 |
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| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标：对经济发展的影响 | 100% | 100% | 10 | 10 |
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| 社会效益 指标 | 指标：对社会的影响 | 100% | 100% | 10 | 10 |
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| 生态效益 指标 | 指标：对环境的影响 | 100% | 100% | 5 | 5 |
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| 可持续影响指标 | 指标：对办案的影响 | 100% | 100% | 5 | 5 |
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| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标：高质量保障办案 | 100% | 100% | 10 | 10 |
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| 总分 | 100 | 96 |
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| 总体评价等级（优、良、中、差）： | 优 | ||||||||||||
（3）部门评价项目绩效评价结果。
我单位项目绩效评价结果为优，项目绩效管理良好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共淮北市纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
| 项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
| 合 计 | 43 | 61.46 |
| 因公出国（境）费 | 6 |
|
| 公务接待费 | 9 | 5.72 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 28 | 55.75 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 28 | 28.54 |
| 公务用车购置费 |
| 27.2 |
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
中共淮北市纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43万元，支出决算为61.46万元，完成预算的142.93%，决算数大于预算数的主要原因是2019年新增购置一台车辆。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
中共淮北市纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算5.72万元，占9.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算55.75万元，占90.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2019年度预算相比，减少（增加）6万元，下降100%，下降的原因是2019年无出国出境人员。
2.公务接待费支出5.72万元, 与2019年度预算相比，减少3.28万元，下降36.44%，下降的原因是我委严格执行公务接待管理规定，厉行勤俭节约，严把公务接待支出关。经费使用严格执行《关于进一步加强公务接待费管理的通知》（财行〔2018〕288号）等相关规定。2019年中共淮北市纪律检查委员会国内公务接待共65批次（其中外事接待0批次），652人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用严格贯彻党中央“八项规定”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、淮北市公务接待等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出55.75万元，与2019年度预算相比，减少27.75万元，增长99.11%，增长的原因是2019年新购置车辆一台。2019年安排公务用车购置费27.2万元，购置车辆一台，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费及过路过桥费。截至2019年12月31日，中共淮北市纪律检查委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。