淮北市纪委监委2020年部门预算

2020-07-02 14:34

附件1

淮北市纪委监委2020年部门预算

2020年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1. 淮北市纪委监委2020年财政拨款收支总表

2. 淮北市纪委监委2020年一般公共预算支出表

3. 淮北市纪委监委2020年一般公共预算基本支出表

4. 淮北市纪委监委2020年政府性基金预算支出表

5. 淮北市纪委监委2020年国有资本经营预算支出表

6. 淮北市纪委监委2020年收支总表

7. 淮北市纪委监委2020年收入总表

8. 淮北市纪委监委2020年支出总表

9. 淮北市纪委监委2020年政府采购支出表

10. 淮北市纪委监委2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其它公开事项

1. 淮北市纪委监委2020年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 淮北市纪委监委2020年部门预算专项资金管理清单.

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）部门职责

1、维护党章和党内法规，督促检查党的路线、方针政策和决议的执行；

2、严肃党的政治纪律，深入开展反腐败工作，认真查处发生在领导机关和党员领导干部中的违纪案件；

3、加强反腐倡廉宣传教育，促进党员干部廉洁从政，持之以恒地纠正“四风”，推进作风建设常态化；

4、加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制；建立健全监督制约机制，确保权力正确行使。

淮北市反腐倡廉警示教育中心隶属市纪委监委管理，其职能是：承担市反腐倡廉警示教育中心的管理和后勤服务工作；承办全市党员、干部党风廉政教育的具体工作；承办全市纪检监察干部培训工作；负责全市各级纪检监察机关集中办案的安全保障等工作。

二、部门预算单位构成

淮北市纪委监委2020年度部门决算包括纪委监委本级决算和下属二级事业单位淮北市反腐倡廉警示教育中心,纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

淮北市纪委监委本级

行政单位

淮北市反腐倡廉警示教育中心

全额事业单位

三、2020年度主要工作任务

2020年，全市党风廉政建设和反腐败工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，继续深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，严格监督执纪问责，着力营造风清气正的良好政治生态，为全市经济社会发展提供坚强纪律保证。
1.加强党内政治生态建设。始终坚持把党的政治建设摆在首位，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，加强对党内政治生活状况、党的路线方针政策执行情况等各项制度执行情况的监督检查。

2.压紧压实管党治党政治责任。完善全面从严治党主体责任清单制度，持续深化主体责任落实情况的检查，创新方式方法，整合发挥党委各部门作用，强化检查成果运用。

3.加强队伍建设，主动对接相关部门，及时配齐配强纪检干部，充分发挥派驻机构职能作用。

4.加大宣传教育力度，创新教育形式，抓早抓小，防微杜渐。

5.创新方式方法，充分发挥巡视巡察利剑作用，做好巡视巡察“后半篇”文章。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 淮北市纪委监委2020年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2922.46	一、一般公共服务支出	2515.57	2515.57
其中：国库管理非税收入	1058.00	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	139.89	139.89
		九、卫生健康支出	80.80	80.80
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	186.20	186.20
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	2922.46	本年支出小计	2922.46	2922.46
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	2922.46	支出总计	2922.46	2922.46

部门公开表2

淮北市纪委监委2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
201	一般公共服务支出	2515.57	951.57		1564.00
20111	纪检监察事务	2515.57	951.57		1564.00
2011101	行政运行	929.95	929.95
2011102	一般行政管理事务	690.00			690.00
2011106	中央巡视	253.00			253.00
2011150	事业运行	642.62	21.62		621.00
208	社会保障和就业支出	139.89	139.89
20805	行政事业单位离退休	136.94	136.94
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.12	25.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.82	111.82
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95
2089901	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95
210	卫生健康支出	80.80	80.80
21011	行政事业单位医疗	80.80	80.80
2101101	行政单位医疗	54.42	54.42
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88
221	住房保障支出	186.20	186.20
22102	住房改革支出	186.20	186.20
2210201	住房公积金	131.43	131.43
2210203	购房补贴	54.77	54.77

合计		2922.46	1358.46		1564.00

部门公开表3

淮北市纪委监委2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	1025.89
30101	基本工资	386.76
30102	津贴补贴	279.89
30103	奖金	32.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.82
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	55.92
30111	公务员医疗补助缴费	24.88
30112	其他社会保障缴费	2.95
30113	住房公积金	131.43
302	商品和服务支出	257.90
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	7.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	13.70
30212	因公出国（境）费用	6.00
30213	维修（护）费	4.00
30216	职工教育经费	20.21
30217	公务接待费	5.00
30227	委托业务费	8.00
30228	工会经费	9.76
30229	福利费	0.48
30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用	81.45
30299	其他商品和服务支出	59.30
303	对个人和家庭的补助	74.67
30301	离休费	15.01
30305	下派干部补助	3.60
30399	其他对个人和家庭补助支出	56.06
合计		1358.46

部门公开表4

淮北市纪委监委2020年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
	本表无数据

注：淮北市纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

淮北市纪委监委2020年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本表无数据











合计
注：淮北市纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

淮北市纪委监委2020年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2922.46	一、一般公共服务支出	2515.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	139.89
		九、卫生健康支出	80.80
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	186.20
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	2922.46	本年支出小计	2922.46

上年结转		结转下年



收入总计	2922.46	支出总计	2922.46

部门公开表6 淮北市纪委监委2020年收入预算总表单位：万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	2515.57		2515.57
20111	纪检监察事务	2515.57		2515.57
2011101	行政运行	929.95		929.95
2011102	一般行政管理事务	690.00		690.00
2011106	中央巡视	253.00		253.00
2011150	事业运行	642.62		642.62
208	社会保障和就业支出	139.89		139.89
20805	行政事业单位离退休	136.94		136.94
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.12		25.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.82		111.82
20899	其他社会保障和就业支出	2.95		2.95
2089901	其他社会保障和就业支出	2.95		2.95
210	卫生健康支出	80.80		80.80
21011	行政事业单位医疗	80.80		80.80
2101101	行政单位医疗	54.42		54.42
2101102	事业单位医疗	1.50		1.50
2101103	公务员医疗补助	24.88		24.88
221	住房保障支出	186.20		186.20
22102	住房改革支出	186.20		186.20
2210201	住房公积金	131.43		131.43
2210203	购房补贴	54.77		54.77

合计		2922.46		2922.46

部门公开表8 淮北市纪委监委2020年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2515.57	951.57	1564.00
20111	纪检监察事务	2515.57	951.57	1564.00
2011101	行政运行	929.95	929.95
2011102	一般行政管理事务	690.00		690.00
2011106	中央巡视	253.00		253.00
2011150	事业运行	642.62	21.62	621.00
208	社会保障和就业支出	139.89	139.89
20805	行政事业单位离退休	136.94	136.94
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.12	25.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.82	111.82
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95
2089901	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95
210	卫生健康支出	80.80	80.80
21011	行政事业单位医疗	80.80	80.80
2101101	行政单位医疗	54.42	54.42
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88
221	住房保障支出	186.20	186.20
22102	住房改革支出	186.20	186.20
2210201	住房公积金	131.43	131.43
2210203	购房补贴	54.77	54.77

合计		2922.46	1358.46	1564.00

部门公开表9

淮北市纪委监委2020年部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计	29.65	29.65
办案费	22.65	22.65
打印机	1.65	1.65
计算机	21.00	21.00
巡视巡察工作专项经费	7.00	7.00
打印机	0.60	0.60
计算机	6.40	6.40

部门公开表10

淮北市纪委监委2020年部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计			160.00	160.00
警示中心运行维护	招标	2020.01-12	160.00	160.00

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市纪委监委2020年财政拨款收支预算2922.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2922.46万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2922.46万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2515.57万元，占86.08%；社会保障和就业支出139.89万元，占4.79%；卫生健康支出80.80万元，占2.76%；住房保障支出186.20万元，占6.37%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市纪委监委2020年一般公共预算拨款2922.46万元，比2019年预算拨款增加124.63万元，增长4.45%，主要原因：转隶人员转入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1.一般公共服务支出2515.57万元，占86.08%，比2019年预算减少28.56万元，下降1.12%，下降原因主要是部分基建项目结束，支出相应减少。

2.社会保障和就业支出139.89万元，占4.79%，比2019年预算增加31.71万元，增长29.31%，增长原因主要是转隶人员转入。

3.卫生健康支出80.80万元，占2.76%，比2019年预算增加30.30万元，增长60%，增长原因主要是转隶人员转入。

4.住房保障支出186.20万元，占6.37%，比2019年预算增加91.18万元，增长95.96%，增长原因主要是转隶人员转入及基数调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市纪委监委2020年一般公共预算基本支出1358.46万元，其中：

工资福利支出1025.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金支出等。

商品和服务支出257.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、职工教育经费、公务招待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助74.67万元，主要包括：离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市纪委监委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北市纪委监委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮北市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市纪委监委2020年收支总预算2922.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入2922.46万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务2515.57万元、社会保障和就业支出139.89万元、卫生健康支出80.80万元、住房保障支出186.20万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮北市纪委监委2020年收入预算2922.46万元，其中：

一般公共预算拨款收入2922.46万元，占100%，比2019年预算增加124.63万元，增长4.45%，增长原因主要是转隶人员转入；

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2019年预算比较无变化，主要原因是本部门无政府性基金收入预算；

纳入专户管理非税收入0万元，占0%，与2019年预算比较无变化，主要原因是本部门无纳入专户管理非税收入预算。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮北市纪委监委2020年支出预算2922.46万元，比2019年预算增加124.63万元，增长4.45%，增长原因主要是转隶人员转入。其中，基本支出1358.46万元，占46.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1564.00万元，占53.52%，主要用于办案费、巡视巡察工作经费、反腐倡廉宣传教育费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“巡察工作专项经费”项目。

（1）项目概述:对全市市直机关事业单位、市属企业、部分乡镇开展政治巡察。

（2）立项依据:市领导批示。

（3）起止时间:2020年1-12月。

（4）项目内容：对全市市直机关事业单位、市属企业、部分乡镇开展政治巡察。

（5）年度预算安排:253万元。

（6）绩效目标和指标：

项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位：淮北市纪委监委
项目名称	巡察工作专项经费				项目属性		经常性项目
主管部门	淮北市纪委监委				功能科目		中央巡察
项目起止时间	2020年1-12月				项目资金属性		一般预算
项目分类	专项业务费				项目级次		本级支出
项目实施单位	淮北市委巡察办				项目负责人		宰学明
联系电话					项目实施时限		2020年1-12月
项目实施单位职能概述	对全市市直机关事业单位、市属企业、部分乡镇单位开展政治巡察。
项目概况	对全市市直机关事业单位、市属企业、部分乡镇开展政治巡察。
项目立项依据类型	市级领导批示事项
项目立项依据	市领导批示
项目实施可行性必要性	开展全市市直机关事业单位、市属企业、部分乡镇政治巡察。
项目绩效目标概述	总体目标					年度目标
	开展全市市直机关事业单位、市属企业、部分乡镇政治巡察。					开展全市市直机关事业单位、市属企业、部分乡镇政治巡察。
项目完成数量	4组、3轮巡察					4组、3轮巡察
项目实施进度	2020年1-12月					2020年1-12月
项目完成质量	全面完成市政府安排的巡察任务					全面完成市政府安排的巡察任务
项目金额测算	253万元					253万元
项目预计效益	良好					良好
服务对象满意度	满意					满意
其他
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排				纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排	预算内政府非税收入
	253	253	253

2.“警示中心运行维护”项目。

（1）项目概述：承担反腐倡廉警示教育中心的管理和后勤服务工作；承办全市党员、干部党风廉政教育的具体工作；承办全市纪检监察干部的培训工作；负责全市各级纪检监察机关集中办案的安全保障等工作。

（2）立项依据：保障运转。

（3）起止时间：2020年1-12月。

（4）项目内容：保障警示中心日常运转相关支出。

（5）年度预算安排:319万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位：淮北市纪委监委
项目名称	警示中心运行维护			项目属性		经常性项目
主管部门	淮北市纪委监委			功能科目		事业运行
项目起止时间	2020年1-12月			项目资金属性		一般预算
项目分类	运转维护经费			项目级次		本级支出
项目实施单位	淮北市警示教育中心			项目负责人		范继耀
联系电话				项目实施时限		2020年1-12月
项目实施单位职能概述	承担反腐倡廉警示教育中心的管理和后勤服务工作；承办全市党员、干部党风廉政教育的具体工作；承办全市纪检监察干部的培训工作；负责全市各级纪检监察机关集中办案的安全保障等工作。
项目概况	警示中心日常运行维护
项目立项依据类型	常年安排项目
项目立项依据	保障运转
项目实施可行性必要性	项目可行，属于必须保障运转类
项目绩效目标概述	总体目标				年度目标
	警示中心日常运行维护				警示中心日常运行维护
项目完成数量	保障市纪委全年留置案件办理				保障市纪委全年留置案件办理
项目实施进度	2020年1-12月				2020年1-12月
项目完成质量	保障中心安全运行				保障中心安全运行
项目金额测算	319万元				319万元
项目预计效益	良好				良好
服务对象满意度	满意				满意
其他
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排			纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排	预算内政府非税收入
	319	319	319

（二）机关运行经费。

淮北市纪委监委2020年机关运行经费财政拨款预算230.35万元，比2019年增加74.85万元，增长48.14%，增长主要原因是转隶人员转入。

（三）政府采购情况。

淮北市纪委监委2020年各部门政府采购预算总额189.65万元。其中：政府采购货物预算29.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算160.00万元。

（四）政府购买服务情况。

淮北市纪委监委2020年各部门政府购买服务预算总额160.00万元。其中：基本公共服务0万元、社会管理性服务0万元、行业管理与协调性服务0万元、技术性服务0万元、政府履职所需辅助性事项160.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

2019年末，资产总额5952.20万元，其中：固定资产5947.79万元，固定资产中办公用品家具和设备等其他固定资产484.46万元。

（六）绩效目标设置情况。

淮北市纪委监委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了巡视巡察工作专项经费、警示中心运行维护等2个项目支出绩效目标，涉及金额572.00万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。