中共淮北市纪律检查委员会2024年
部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门（单位）概况
1、主要职责
2、部门（单位）预算构成
3 、2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门（单位）预算表
1、中共淮北市纪律检查委员会2024年收支总表
2、中共淮北市纪律检查委员会2024年收入总表
3、中共淮北市纪律检查委员会2024年支出总表
4、中共淮北市纪律检查委员会2024年财政拨款收支总表
5、中共淮北市纪律检查委员会2024年一般公共预算支出表
6、中共淮北市纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出表
7、中共淮北市纪律检查委员会2024年政府性基金预算支出表
8、中共淮北市纪律检查委员会2024年国有资本经营预算支出表
9、中共淮北市纪律检查委员会2024年项目支出表
10、中共淮北市纪律检查委员会2024年政府采购支出表
11、中共淮北市纪律检查委员会2024年政府购买服务支出表
12、中共淮北市纪律检查委员会2024年通用资产配置支出表
第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明
1、关于2024年收支总表的说明
2、关于2024年收入总表的说明
3、关于2024年支出总表的说明
4、关于2024年财政拨款收支总表的说明
5、关于2024年一般公共预算支出表的说明
6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9、关于2024年项目支出表的说明
10、关于2024年政府采购支出表的说明
11、关于2024年政府购买服务支出表的说明
12、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 其它公开事项
1、中共淮北市纪律检查委员会2024年部门预算纳入绩效考评项目表
2、中共淮北市纪律检查委员会2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职责
根据文件规定，中共淮北市纪律检查委员会主要职责是：
1、维护党章和党内法规，督促检查党的路线、方针政策和决议的执行；
2、严肃党的政治纪律，深入开展反腐败工作，认真查处发生在领导机关和党员领导干部中的违纪违法案件；
3、加强反腐倡廉宣传教育，促进党员干部廉洁从政，持之以恒地纠 “四风”、树新风，推进作风建设常态化；
4、加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制；建立健全监督制约机制，确保权力正确行使。
5、淮北市反腐倡廉警示教育中心隶属市纪委监委管理，其职能是：承担市反腐倡廉警示教育中心的管理和后勤服务工作；承办全市党员、干部党风廉政教育的具体工作；承办全市纪检监察干部培训工作；负责全市各级纪检监察机关集中办案的安全保障等工作。
二、部门（单位）预算构成
从预算单位构成看，中共淮北市纪律检查委员会2024年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
中共淮北市纪律检查委员会 |
行政单位 |
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2 |
淮北市反腐倡廉警示教育中心 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度主要工作任务
一是强化政治监督保障落地见效。紧紧围绕习近平总书记重要指示批示和党中央大政方针，聚焦省委打造“三地一区”、市委建设“五宜”幸福城市等重点目标，聚焦机构改革、生态环保、安全生产、防范化解重大风险等重点任务，制定2024年政治监督清单，全过程全链条强化政治监督。建立地区、部门重点工作重大战略的协同监督机制，健全完善台账管理、监督问责、整改纠偏和“回头看”等机制，确保上级决策部署在淮北落地见效，以实际行动践行“两个维护”。
二是持续放大腐败治理效能。始终保持惩治腐败高压态势。坚定扛起反腐败职责，有力有效协助市委组织协调反腐败工作。继续紧盯重点问题、重点领域、重点对象、新型腐败和隐性腐败，把严惩政商勾连的腐败作为攻坚战重中之重，深化整治国企、金融、政法、医药、开发区、粮食购销、基建工程和城市绿化工程等领域腐败问题，全面开展工程建设招投标领域腐败问题专项整治，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。加大对行贿行为惩治力度，推进扫黑除恶“打伞破网”常态化机制化，着力提升人民群众获得感、幸福感、安全感。
三是严肃整治享乐主义、奢靡之风。持续深化违规吃喝问题专项整治，紧盯隐形变异问题，坚决查处以电子红包、快递物流方式“隔空送礼”，借培训考察、党建活动等名义公款旅游等问题。持续把厉行节约、反对浪费作为重点任务，督促各级党政机关和党员干部带头过“紧日子”。深化酒驾醉驾突出问题专项整治，严查酒驾醉驾背后的“四风”问题。把握不正之风和腐败互为表里、同根同源特征，既“由风查腐”又“由腐纠风”，健全完善风腐同查同治的工作机制，不断提升综合治理效能。
四是突出高质量巡、高质量改，推动巡察利剑发挥更大作用。
高质量深化政治巡察。紧盯权力和责任，紧盯“一把手”和领导班子，围绕人民群众反映强烈、普遍关注的问题，深入查找政治偏差。坚持有形有效覆盖相统一，穿插运用提级巡察、联动巡察、专项巡察等方式，用好科技化手段，推进市委第七、第八、第九轮巡察。完善市级统筹、提级交叉巡察工作机制，运用“巡察+协作区”等有效方法，积极推进对村（社区）巡察全覆盖。发挥巡察综合监督平台作用，不断加强与组织、财政、审计、信访等部门的协调协作，凝聚监督合力。坚持抓好巡察工作专项检查反馈意见整改。加强巡察工作信息化建设，助力巡察工作高质量发展。
第二部分 2024年部门（单位）预算表
见附件1-2
第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共淮北市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。中共淮北市纪律检查委员会2024年收支总预算6875.75万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
中共淮北市纪律检查委员会2024年收入预算6875.75万元，其中，本年收入6875.75万元。
（一）本年收入6875.75万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6875.75万元，占100%，比2023年预算增加1880.88万元，增长37.66%，原因主要是增加项目支出；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%0；财政专户管理资金收入0元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%。
三、关于2024年支出总表的说明
中共淮北市纪律检查委员会2024年支出预算6875.75万元，比2023年预算增加1880.88万元，增长37.66%，原因主要是增加项目支出。其中，基本支出2096.41万元，占30.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4779.34万元，占69.51%，主要用于淮北市党风(党性)廉政教育暨总体国家安全教育基地等项目支出。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
中共淮北市纪律检查委员会2024年财政拨款收支预算6875.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6875.75万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6875.75万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出6149.67万元，占89.44%；社会保障和就业支出347.2万元，占5.05%；卫生健康支出91.26万元，占1.33%；住房保障支出287.62万元，占4.18%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况
中共淮北市纪律检查委员会2024年一般公共预算支出6875.75万元，比2023年预算增加1880.88万元，增长37.66%，主要原因是增加项目支出。
（二）一般公共预算支出结构情况
一般公共服务支出6149.67万元，占89.44%；社会保障和就业支出347.2万元，占5.05%；卫生健康支出91.26万元，占1.33%；住房保障支出287.62万元，占4.18%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算1340.29万元，比2023年预算减少131.2万元，下降8.92%，原因主要是人员变动减资额。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算3361.34万元，比2023年预算增加1929.54万元，增长134.76%，原因主要是增加淮北市党风(党性)廉政教育暨总体国家安全教育基地项目支出。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算1448.04万元，比2023年预算增加48.88万元，增长3.49%，原因主要是警示教育中心增加项目支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算92.5万元，比2023年预算增加19.78万元，增长27.2%，原因主要是退休人员基础绩效工资。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算168.73万元，比2023年预算减少10.41万元，下降5.81%，原因主要是人员变动减资额。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算84.37万元，比2023年预算减少5.2万元，下降5.8%，原因主要是人员变动减资额。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.6万元，比2023年预算减少0.16万元，下降9.09%，原因主要是人员变动减资额。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算27.74万元，比2023年预算减少0.62万元，下降2.19%，原因主要是人员变动减增资额。
9 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算61.98万元，比2023年预算减少2.99万元，下降4.6%，原因主要是人员变动减增资额。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.53万元，比2023年预算减少1.02万元，下降40%，原因主要是人员变动减增资额。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算172.57万元，比2023年预算减少6.28万元，下降3.51%，原因主要是人员变动减增资额。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算43.14万元，比2023年预算增加43.14万元，增长100%，原因主要是增加在职人员提租补提预算。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算71.91万元，比2023年预算减少2.61万元，下降3.5%，原因主要是人员变动减资额。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
中共淮北市纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出2096.41万元，其中，人员经费1805.67万元，公用经费290.74万元。
（一）人员经费1805.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、退休费、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费290.74万元，主要包括：差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
中共淮北市纪律检查委员会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
中共淮北市纪律检查委员会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
中共淮北市纪律检查委员会2024年预算共安排项目支出4779.34万元，比2023年预算增加2000.54万元，增长71.99%，原因主要是增加项目支出。主要包括：本年财政拨款安排4779.34万元（其中，一般公共预算拨款安排4779.34万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
共淮北市纪律检查委员会2024年预算安排政府采购支出1937.83万元，比2023年预算增加1580.73万元，增长442.66%，原因主要是增加工程采购支出。其中，一般公共预算安排1937.83万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
中共淮北市纪律检查委员会2024年预算安排政府购买服务支出8万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“车辆燃修费”项目。
（1）项目概述。单位在编执法执勤车辆7辆，保障办案用车正常运转
（2）立项依据。依据执法执勤工作用车运行测算立项
（3）实施主体。中共淮北市纪律检查委员会
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。单位在编执法执勤车辆7辆，保障办案用车正常运转35万元，2024年预算置换2辆车43万元。
（6）年度预算安排。78万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
车辆燃修及购置费 |
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主管部门及代码 |
[030]中共淮北市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中共淮北市纪律检查委员会 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
78.00 |
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|
其中：财政拨款 |
78.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
项目用于保障单位7辆车保险、维修、加油等费用，24年置换2辆车，其中商务用车一辆，轿车一辆。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障单位运转车辆数 |
7辆 |
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采购车辆数 |
2辆 |
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质量指标 |
保障机关7辆车正常运行 |
100% |
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时效指标 |
项目完成时间 |
24年底前完成 |
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公车保险到期 |
及时续期保险费 |
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成本指标 |
公务用车运行维护费 |
35万元 |
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商务用车购置费 |
≤43万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
无 |
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社会效益指标 |
公车出行安全率 |
100% |
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生态效益指标 |
生态效益 |
无 |
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可持续影响指标 |
按照规定用车标准及时派车 |
保障规范 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
办案人员出行满意度 |
＞90% |
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2、“淮北市党风(党性)廉政教育暨总体国家安全教育基地”项目。
（1）项目概述。项目选址于淮北市市委党校内部（教学楼），总面积面积约1700㎡，其中党风廉政教育基地约1500㎡；国家安全教育基地约200㎡，本项目建设内容主要包含布展设计工程、布展装饰工程、布展安装工程，布展区域多媒体、模型及电子设备工程、智能化与信息工程（包含安防监控无线WIFF、语音导览）。
（2）立项依据。中共中央办公厅印发的《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》和省委《关于加强新时代廉洁文化建设的若干措施》
（3）实施主体。中共淮北市纪律检查委员会
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。项目选址于淮北市市委党校内部（教学楼），总面积面积约1700㎡，其中党风廉政教育基地约1500㎡；国家安全教育基地约200㎡，本项目建设内容主要包含布展设计工程、布展装饰工程、布展安装工程，布展区域多媒体、模型及电子设备工程、智能化与信息工程（包含安防监控无线WIFF、语音导览）。
（6）年度预算安排。1724万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
淮北市党风(党性)廉政教育暨总体国家安全教育基地 |
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主管部门及代码 |
[030]中共淮北市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中共淮北市纪律检查委员会 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
1724.00 |
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|
其中：财政拨款 |
1724.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
1、通过本项目建设，形式新颖、内容严谨地向党员干部展示廉政文化，引领廉政思潮。突出教育馆的教育性，注重廉政文化的传播性，凸显安徽廉政建设的先进性，以“两心相连”的设计原则贴合时间脉络，揭露出中国共产党纪律建设发展之路的立党初心与反腐决心。2、培养党员干部国家安全教育知识。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
党风廉政教育总建筑面积 |
1700平米 |
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国家安全教育基地 |
200平米 |
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质量指标 |
基建工程项目竣工验收合格率 |
≥99% |
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|
经费支出合规性 |
严格按照工程进度及合同约定支付工程款 |
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|
时效指标 |
项目完成时效性 |
2024年底前完成项目实施 |
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成本指标 |
项目总成本 |
年初预算资金内拨付 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对经济影响程度 |
通过反腐宣传廉政教育宣传减少经济流失 |
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|
社会效益指标 |
对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况 |
有效改善- |
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生态效益指标 |
采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 |
节能环保- |
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可持续影响指标 |
廉政宣传 |
持续影响 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
党员干部满意度 |
≥98% |
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3、“办案费”项目。
（1）项目概述。项目主要用于案件室人员办案出差费、办案办公用品、印刷费、信息技术室信息网络构建及设备购置更新等支出。
（2）立项依据。淮政办（2011）36号
（3）实施主体。中共淮北市纪律检查委员会
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。项目主要用于案件室人员办案出差费、办案办公用品、印刷费、信息技术室信息网络构建及设备购置更新等支出。
（6）年度预算安排。770万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
办案费 |
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|
主管部门及代码 |
[030]中共淮北市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中共淮北市纪律检查委员会 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
770.00 |
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|
其中：财政拨款 |
770.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
保障办案产生的相关费用，使查办案件工作顺利进行，保障全市执纪、监督、问责工作正常实施，提供案件办理所需的办公经费和信息调度室建设，提升各室办案质量和效率。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障案件室正常运转 |
9个 |
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信息化建设 |
完成设定信息化建设任务 |
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案件办结率 |
≥95% |
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质量指标 |
项目资金 管理科学、 使用规范 |
严格按照财经法规相关规定严格支出 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
年底前完成 |
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成本指标 |
项目总成本 |
项目年初预算数 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对减少财政投资成本的改善程度 |
有效改善 |
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社会效益指标 |
反腐败工作、党风廉政建设工作和案件查办工作获得良好社会效益 |
社会效益好； 反腐败斗争取得压倒性胜利， 全面从严治党取得重大成果 |
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生态效益指标 |
对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 |
节约能耗支出，实现节能减排 |
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可持续影响指标 |
构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制 |
推动纪检监察工作实绩有较好的持续性增长态势 |
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对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 |
保障机构各科室工作正常开展 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
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|
案件室办案人员满意度 |
满意 |
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4、“反腐倡廉宣传教育费”项目。
（1）项目概述。运用文艺、演讲、竞赛、专题辅导、宣讲、阵地等形式开展教育活动；利用媒体宣传，营造宣传氛围；推行公职人员岗位廉政教育试点；抓好《廉政文化“六进”读本》学用工作；优化廉政公益广告等。
（2）立项依据。淮纪发（2011）10号等
（3）实施主体。中共淮北市纪律检查委员会
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。运用文艺、演讲、竞赛、专题辅导、宣讲、阵地等形式开展教育活动；利用媒体宣传，营造宣传氛围；推行公职人员岗位廉政教育试点；抓好《廉政文化“六进”读本》学用工作；优化廉政公益广告等。
（6）年度预算安排。58.5万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
反腐倡廉宣传教育费 |
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主管部门及代码 |
[030]中共淮北市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中共淮北市纪律检查委员会 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
58.80 |
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|
其中：财政拨款 |
58.80 |
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|
上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
运用文艺、演讲、竞赛、专题辅导、宣讲、阵地等形式开展教育活动；利用媒体宣传，营造宣传氛围；推行公职人员岗位廉政教育试点；抓好《廉政文化“六进”读本》学用工作；优化廉政公益广告等。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
媒体发稿数量 |
≥280篇 |
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宣教活动频次 |
≥50次 |
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质量指标 |
省级以上刊物发稿 |
发表省级以上刊物稿件 |
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|
转载情况 |
≥90% |
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|
时效指标 |
外宣及时性 |
及时宣传 |
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成本指标 |
项目总成本 |
年初预算数 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
营商环境提升 |
积极提高营商环境 |
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社会效益指标 |
宣传氛围营造 |
提升宣传氛围 |
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|
生态效益指标 |
政治生态提升 |
有效提升 |
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可持续影响指标 |
党员干部党性修养 |
≥95% |
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媒体社会氛围 |
≥95% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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5、“巡视巡察工作专项经费”项目。
（1）项目概述。根据中央、省委巡视工作规划及市委巡察工作规划，坚持稳中求进，有形有效相统一，高质量有节奏推进巡察全覆盖任务，拟开展三轮常规巡察，开展一轮上下联动城市绿化领域专项巡察。
（2）立项依据。市级领导批示事项
（3）实施主体。中共淮北市纪律检查委员会
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。根据中央、省委巡视工作规划及市委巡察工作规划，坚持稳中求进，有形有效相统一，高质量有节奏推进巡察全覆盖任务，拟开展三轮常规巡察，开展一轮上下联动城市绿化领域专项巡察。
（6）年度预算安排。410.5万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
巡视巡察工作专项经费 |
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|
主管部门及代码 |
[030]中共淮北市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中共淮北市纪律检查委员会 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
410.54 |
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|
其中：财政拨款 |
410.54 |
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上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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年度 |
全面学习、掌握、落实中央巡视工作决策部署及省委巡察工作要求，大力推动新一届市委巡察工作高质量发展，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，助力现代化美好淮北建设取得更大成绩。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成常规巡察轮次 |
3轮 |
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质量指标 |
巡察全覆盖质量达标率 |
100% |
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时效指标 |
巡察补贴资金在规定时间内支付到位 |
10个工作日内 |
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|
巡察全覆盖完成及时性、全年3轮巡察，每轮4组60天，专项巡察60天 |
年底前完成 |
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成本指标 |
项目总成本 |
年初预算内 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展 |
有效促进 |
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|
社会效益指标 |
对提高行政运行效率及结果的影响程度 |
提高行政运行效率 |
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生态效益指标 |
提升政治生态环境 |
全面从严治党 |
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可持续影响指标 |
对提升巡察水平及能力的持续影响程度 |
不断提升巡察工作规范化水平 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众对巡视巡查工作满意度 |
≥95% |
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6、“纪检监察协作区扶持资金”项目。
（1）项目概述。“纪检监察协作区扶持资金”项目由市纪委监委党风政风监督室具体负责组织实施，项目资金主要用于保障全市11个镇（街道）纪检监察协作区建设运行，推进协作区工作规范、有序、高效运转。
（2）立项依据。《关于进一步加强乡镇（街道）纪检监察协作区制度化规范化建设的意见（试行）》（皖纪发〔2022〕3号）
（3）实施主体。中共淮北市纪律检查委员会
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。“纪检监察协作区扶持资金”项目由市纪委监委党风政风监督室具体负责组织实施，项目资金主要用于保障全市11个镇（街道）纪检监察协作区建设运行，推进协作区工作规范、有序、高效运转。
（6）年度预算安排。220万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
纪检监察协作区支持资金 |
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|
主管部门及代码 |
[030]中共淮北市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中共淮北市纪律检查委员会 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
220.00 |
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|
其中：财政拨款 |
220.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
通过项目实施，支持镇（街道）纪检监察协作区制度化规范化建设，加强基层监督力量，提高基层监督人员业务能力，保障日常运转所需办公条件，充分发挥基层监督“前哨”作用，早发现、早处置群众身边不正之风和腐败问题，让群众在全面从严治党和正风肃纪反腐中感受更多获得感、幸福感、安全感。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
扶持协作区个数 |
11个 |
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|
质量指标 |
支持资金与支出合理性 |
严格按照财经法规要求支付 |
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|
时效指标 |
资金支出的及时性 |
2024年11月底前拨付到位 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
220万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对协作区的正常运转影响程度 |
保障协作区正常运转，推动协作区制度化规范化建设 |
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|
社会效益指标 |
社会效益 |
无 |
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|
生态效益指标 |
让人民群众感受到更多的获得感、幸福感、安全感 |
全面从严治党 |
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|
可持续影响指标 |
将监督融入基层治理 |
早发现、早处置群众身边腐败和不正之风 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
协作区满意度 |
达到95%以上 |
|||
7、“基层小微权力“监督一点通”平台建设支持资金”项目。
（1）项目概述。基层小微权力“监督一点通”平台建设支持资金项目由市纪委监委党风政风监督室具体负责组织实施。项目资金主要用于支持县区“监督一点通”平台建设和运行，推动精准监督向基层拓展。
（2）立项依据。《淮北市基层小微权力“监督一点通”平台建设具体方案（试行）》（淮纪办发〔2022〕2号）、《关于进一步加强基层小微权力“监督一点通”平台建设工作的通知》（淮纪办〔2023〕4号）
（3）实施主体。中共淮北市纪律检查委员会
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。基层小微权力“监督一点通”平台建设支持资金项目由市纪委监委党风政风监督室具体负责组织实施。项目资金主要用于支持县区“监督一点通”平台建设和运行，推动精准监督向基层拓展。
（6）年度预算安排。100万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
基层小微权力“监督一点通”平台建设支持资金 |
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|
主管部门及代码 |
[030]中共淮北市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中共淮北市纪律检查委员会 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
100.00 |
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|
其中：财政拨款 |
100.00 |
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|
上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
通过项目实施，支持县区“监督一点通”平台建设和运行，持续完善监督体系、提高基层监督效率，以信息化助力监督下沉落地，切实提升基层治理能效，为群众提供便捷的移动互联网监督渠道，紧盯与群众日常生产生活密切相关的小微权力运行情况，切实推动办好与老百姓生活息息相关的民生实事。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
基层小微权力“监督一点通”平台个数 |
4个县区（418个） |
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|
质量指标 |
支持资金与支出合理性 |
严格按照财经法规要求支付 |
||||
|
时效指标 |
资金支出的及时性 |
2024年11月底前拨付到位 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
100万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
对平台的建设和运行影响程度 |
加强平台建设，保障正常运行 |
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|
社会效益指标 |
社会效益 |
无 |
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|
生态效益指标 |
完善监督体系 |
规范基层小微权力运行 |
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|
可持续影响指标 |
将监督融入基层治理 |
提高基层监督效率，以信息化助力监督下沉落地，切实提升基层治理能效 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
平台满意度 |
达到98%以上 |
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8、“警示中心运行维护”项目。
（1）项目概述。该项目为警示中心常年项目，用于保障警示中心大楼基本运转及驻点办公办案环境提升。
（2）立项依据。依据中心办案需求
（3）实施主体。淮北市反腐倡廉警示教育中心
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。该项目为警示中心常年项目，用于保障警示中心大楼基本运转及驻点办公办案环境提升。
（6）年度预算安排。478万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
警示中心运行维护 |
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|
主管部门及代码 |
[030]中共淮北市纪律检查委员会 |
实施单位 |
淮北市反腐倡廉警示教育中心 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
478.00 |
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|
其中：财政拨款 |
478.00 |
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|
上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
有效保障警示中心大楼基本运转及驻点办公办案环境提升。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖区域 |
覆盖中心所有办公用房、业务用房、功能性用房及公共区域 |
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|
质量指标 |
设施设备维护保养完好率 |
100% |
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|
时效指标 |
经费支出时效性 |
≤7工作日 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
年初预算资金内 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进地区经济发展的影响程度 |
影响较高 |
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|
社会效益指标 |
对提高行政运行效率及结果的影响程度 |
影响较高 |
||||
|
对办公环境的改善或提升程度 |
影响较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
净化政治生态程度 |
十分明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
保障中心持续正常运转 |
影响较高 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
驻点办案人员满意度 |
满意 |
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9、“办案费”项目。
（1）项目概述。有效保障各级纪检监察部门办案支出，保障办案及留置人员日常工作、生活需要。
（2）立项依据。依据中心办案需求
（3）实施主体。淮北市反腐倡廉警示教育中心
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。有效保障各级纪检监察部门办案支出，保障办案及留置人员日常工作、生活需要。
（6）年度预算安排。940万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
办案费 |
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|
主管部门及代码 |
[030]中共淮北市纪律检查委员会 |
实施单位 |
淮北市反腐倡廉警示教育中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
940.00 |
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|
其中：财政拨款 |
940.00 |
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|
上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
有效保障各级纪检监察部门办案支出，保障办案及留置人员日常工作、生活需要。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助对象 |
留置案件驻点办案人员 |
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|
质量指标 |
支出合规性 |
严格执行上级主管部门规定 |
||||
|
兑现流程合规性 |
严格执行财务管理制度 |
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|
时效指标 |
资金支出时效性 |
7个工作日内 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
年初预算内 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
挽回经济损失 |
影响较大 |
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社会效益指标 |
对监督检查水平及能力的提升程度 |
影响较大 |
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|
生态效益指标 |
净化政治生态程度 |
有效提升 |
||||
|
可持续影响指标 |
中心办案运转 |
持续保障 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
办案人员满意度 |
满意 |
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（二）机关运行经费。
中共淮北市纪律检查委员会2024年机关运行经费财政拨款预算290.74万元，比2023年预算减少13.9万元，下降4.56%，原因主要是人员变动减资额。
（三）政府采购情况。
中共淮北市纪律检查委员会2024年政府采购预算193.83万元。其中：政府采购货物预算52.83万元，政府采购工程预算1663万元，政府采购服务预算222万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，中共淮北市纪律检查委员会共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门（单位）预算安排购置公务用车2*辆，购置费43万元，其中：执法执勤用车2辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，中共淮北市纪律检查委员会9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4779.34万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
六、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1-2：中共淮北市纪律检查委员会2024年部门预算公开表
附件3：中共淮北市纪律检查委员会2024年部门预算专项资金管理清单
附件4：中共淮北市纪律检查委员会2024年部门预算纳入绩效考评项目