2018年部门决算公开目录
第一部分淮北市纪委监委2018年部门决算情况说明
（一）部门职责
（二）部门机构设置
（三）2018年度部门决算说明
1、收入支出决算情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
8、其他重要事项情况说明
9、名词解释
第二部分淮北市纪委监委2018年部门决算公开报表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
淮北市纪委监委2018年部门决算情况说明
一、部门职责
1、维护党章和党内法规，督促检查党的路线、方针政策和决议的执行；
2、严肃党的政治纪律，认真查处发生在领导机关和党员领导干部中的违纪案件；
3、加强党风廉政建设，深入开展反腐败宣传教育工作，建立健全监督制约机制，确保权力正确行使。
4、在市委领导下，配合开展巡察工作，监督推动市委巡察发现问题整改落实。
5、负责全市监察工作。
6、完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
淮北市反腐倡廉警示教育中心隶属市纪委监委管理，其职能是：承担市反腐倡廉警示教育中心的管理和后勤服务工作；承办全市党员、干部党风廉政教育的具体工作；承办全市纪检监察干部培训工作；负责全市各级纪检监察机关集中执纪审查的安全保障等工作。
二、部门机构设置
从决算单位构成看，淮北市纪委监委2018年度部门决算包括纪委监委本级决算和下属二级事业单位淮北市反腐倡廉警示教育中心决算，与预算比较，单位一致。
纳入淮北市纪委监委2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
淮北市纪委监委本级 |
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2 |
淮北市反腐倡廉警示教育中心
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三、纪委监委2018年度部门决算说明
（一）收入支出决算情况说明
2018年度收入总计3290.32万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3011.38万元（含结余分配），年末结转结余278.94万元。与2017年相比，收、支总计各增加665.65万元、578.93万元，增长25.36%、23.80%，主要原因：一是人员变动及工资、奖金调整；二是巡视巡察工作经费增加；三是根据工程类项目的完工进度，资金安排和支出有所调整。
（二）收入决算情况说明
2018年度收入合计3156.67万元，其中：财政拨款收入3039.68万元，占96.29%；其他收入116.99万元，占3.71%。
（三）支出决算情况说明
2018年度支出合计3011.38万元，其中：基本支出1042.18万元，占34.61%；项目支出1969.20万元，占65.39%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计3173.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2894.39万元，年末财政拨款结转和结余278.94万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加548.66万元、461.94万元，增长20.90%、18.99%，主要原因：一是人员变动及工资、奖金调整；二是巡视巡察工作经费增加；三是根据工程类项目的完工进度，资金安排和支出有所调整。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入3039.68万元，占本年收入的92.38%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加926.82万元，增长43.87%。主要原因：一是人员变动及工资、奖金调整；二是巡视巡察工作经费增加；三是根据工程类项目的完工进度，资金安排和支出有所调整。
2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2894.39万元，占本年支出的96.12%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加461.94万元，增长18.99%。主要原因：一是人员变动及工资、奖金调整；二是巡视巡察工作经费增加；三是根据工程类项目的完工进度，资金安排和支出有所调整。
3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2894.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2776.96万元，占91.36%;社会保障和就业（类）支出117万元，占3.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出43.40万元，占1.43%；住房保障（类）支出102.33万元，占3.37%。
4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2967.54万元，支出决算为2894.39万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员转社保局，决算中不包含退休人员社会保障支出。其中:基本支出1036.81万元，占35.82%；项目支出1857.58万元，占64.18%。具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为583.32万元，支出决算为747.10万元，完成年初预算的128.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。
（2）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1425.50万元，支出决算为1260.32万元，完成年初预算的88.41%，决算数小于预算数的主要原因是警示中心展厅改造、办案费中专用设备购置当年未全部实施完成，结转至2019年。
（3）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为619.80万元，支出决算为619.33万元，完成年初预算的99.92%。
（4）一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，决算数大于预算数的主要原因是市级统筹，未纳入预算。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为109.22万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的16.90%，决算数小于预算数的主要原因是决算中不包含退休人员社会保障支出。
（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为82.88万元，支出决算为82.88万元，完成年初预算的100%。
（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.72万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。
（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%。
（9）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障及就业（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的214.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。
（10）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.65万元，支出决算为27.77万元，完成年初预算的87.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。
（11）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。
（12）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.01万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。
（13）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为73.46万元，支出决算为81.79万元，完成年初预算的111.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。
（14）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为20.54万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1038.67万元，其中人员经费867.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费169.03万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
纪委监委2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年度，淮北市纪委监委机关运行经费支出167.47万元，比2017年增加87.89万元，增长110.44%，主要原因是机构、人员变动。
2、政府采购支出情况
2018年度，淮北市纪委监委政府采购支出总额577.85万元，其中：政府采购货物支出240.73万元、政府采购工程支出337.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占有使用情况
车辆4辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
4、关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，淮北市纪委监委对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金352.64万元，占项目预算总额的17.40%。评价结果显示，项目绩效情况达到了预期绩效目标。
本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。
本部门未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。
（九）、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
5、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：淮北市纪委监委政务公开电子信箱：hbjwbgs8802@126.com
淮北市纪委监委2018年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
65.50 |
29.66 |
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因公出国（境）费 |
6.00 |
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公务接待费 |
31.50 |
1.66 |
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公务用车购置及运行费 |
28.00 |
28.00 |
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其中：公务用车运行维护费 |
28.00 |
28.00 |
|
公务用车购置 |
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（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
淮北市纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65.50万元，支出决算为29.66万元，完成预算的45.28%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费大幅下降。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和下属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
淮北市纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.66万元，占5.60%；公务用车购置及运行费支出决算28万元，占94.40%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，无变化。2018年淮北市纪委监委因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。
2、公务接待费支出1.66万元, 与2017年度决算相比，增加0.90万元，增长118.42%。增长的原因是接待次数增加。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、淮北市公务接待相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出28万元，与2017年度决算相比，增加5.45万元，增长24.19%。增长的原因是办案增多。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2018年底，淮北市纪委监委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
联系方式：淮北市纪委监委政务公开电子信箱:hbjwbgs8802@126.com
附件：01收入支出总表