淮北市纪委监委2017年部门决算情况说明

淮北市纪委监委2017年部门决算情况说明

一、部门主要职能

1、维护党章和党内法规，督促检查党的路线、方针政策和决议的执行；

2、严肃党的政治纪律，深入开展反腐败工作，认真查处发生在领导机关和党员领导干部中的违纪案件；

3、加强反腐倡廉宣传教育，促进党员干部廉洁从政，持之以恒地纠正“四风”，推进作风建设常态化；

4、加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制；建立健全监督制约机制，确保权力正确行使。

淮北市反腐倡廉警示教育中心隶属市纪委监委管理，其职能是：承担市反腐倡廉警示教育中心的管理和后勤服务工作；承办全市党员、干部党风廉政教育的具体工作；承办全市纪检监察干部培训工作；负责全市各级纪检监察机关集中办案的安全保障等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮北市纪委监委2017年度部门决算包括淮北市纪委监委本级决算和下属二级单位淮北市反腐倡廉警示教育中心决算。与预算比较，单位无增减。

纳入淮北市纪委监委2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市纪委监委本级
2	淮北市反腐倡廉警示教育中心

三、淮北市纪委监委2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计2624.67万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2432.45万元（含结余分配），年末结转结余192.22万元。与2016年相比，各减少了1522.05万元、408.45万元，降低38.49%、14.38%，主要原因：根据工程类项目的完工进度，资金安排和支出有所调整。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2112.86万元，其中：财政拨款收入2112.86万元，占100%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2432.45万元，其中：基本支出800.66万元，占32.92%；项目支出1631.78万元，占67.08%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计2624.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2432.45万元，年末财政拨款结转和结余192.22万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少了1522.05万元、408.45万元，降低38.49%、14.38%，主要原因：根据工程类项目的完工进度，资金安排和支出有所调整。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2432.45万元，占本年支出的100%。与2016年相比，支出减少408.45万元，降低14.38%。主要原因：一是退休人员支出2017年下半年转社保支出；二是工程类项目支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2967.54万元，支出决算为2432.45万元，完成年初预算的81.97%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员支出2017年下半年转社保支出；二是工程类项目支出减少。其中基本支出800.66万元，占32.92%；项目支出1631.78万元，占67.08%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2017年度决算2114.98万元，比2016年减少513.02万元，降低19.52%，主要原因是一般行政管理事务支出的降低。其中：“行政运行”决算556.67万元，主要用于机关基本支出等。“其他一般公共服务支出”决算1058.36万元，主要用于日常运行维护、保障正常业务开展和工程类项目的建设。“事业运行”决算497.57万元，主要用于警示教育中心的日常运行维护支出等。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算102.50万元，比2016年减少25.30万元，降低19.80%，主要原因：人员变动。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算97.79万元，主要用于委机关离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算44.59万元，比2016年增加3.89万元，增长9.56%，主要原因：社保基数的调整。其中：“行政单位医疗”决算29.51万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算1.10万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2017年度决算83.10万元，与2016年度决算相比有所增加。主要原因：人员增加，公积金缴费基数和缴费比例有所调整。其中：“住房公积金”决算63.97万元，“购房补贴”决算19.13万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（5）“城乡社区支出”2017年度决算87.27万元，主要用于文明创建等。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出800.66万元，其中人员经费721.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费79.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

淮北市纪委监委2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度淮北市纪委监委机关运行经费79.58万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。2017年度淮北市纪委监委政府采购支出总额977.55万元，其中：政府采购货物支出25.42万元，政府采购工程支出612.93万元、政府采购服务支出339.20万元。

3、国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，车辆4辆，其中一般执法执勤用车4辆。无单位价值50万以上的大型设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

2017年，淮北市纪委监委按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金606.77万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金606.77万元。评价结果显示项目绩效情况达到了预期绩效目标。

（九）、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。